關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2014年財政決算草案和

2015年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告

--2015年8月17日在內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大常委會第二十三次會議上

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局局長    胡著偉

 

主任、副主任、各位委員：

    我受縣人民政府委托，向縣十四屆人大常委會第二十三次會議作2014年財政決算草案和2015年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議。

一、2014年財政決算情況

2014年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政部門堅持圍繞中心、服務(wù)大局，奮力攻堅克難，強化收支管理，致力改善民生，各項財政工作有序推進(jìn)，財政決算情況總體良好。

（一）公共財政收入決算情況

2014年，地方公共財政決算收入完成61516萬元，為縣人大審查批準(zhǔn)預(yù)算55500萬元的110.8%，同比增長23.0%。其中：縣本級完成38658萬元，占全縣決算收入62.8%，同比增長53.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成22858萬元，占全縣決算收入37.2%，同比下降8.1%。稅收收入完成45509萬元，占全縣決算收入的74%，同比增長25.2%。

（二）公共財政預(yù)算支出決算情況

2014年，全年財政決算支出為256205萬元,為支出調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長16.6%。從各項民生支出來看，2014年用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、文化體育與傳媒支出121834萬元，同比增長9.5%，再加上與民生密切相關(guān)的農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運輸和節(jié)能環(huán)保等支出，全縣民生支出208499萬元，增長18.9%，占公共財政預(yù)算支出的比重為81.4%，比上年同期提高1.6個百分點。

（三）基金預(yù)算收支完成情況

2014年政府基金決算收入完成73711萬元，完成預(yù)算51764萬元的142.4%，同比增長7.2%。政府性基金決算支出完成83225萬元，為支出調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降3.9%。

（四）財政服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所做的工作及成效

1、加強收支管理實現(xiàn)新突破。堅持把加強收支管理作為財政部門的中心任務(wù)，強化部門聯(lián)合，落實征管責(zé)任。同時，積極爭取上級財政補助，千方百計擴大支出規(guī)模，著力提高支出的均衡性，全縣財政收支邁上新臺階。全縣用于民生改善、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”等支出明顯增長，有力地支持了經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展。

2、圍繞中心，服務(wù)大局，支持發(fā)展主動有為。緊緊圍繞中心，積極籌措資金支持重點項目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展，服務(wù)全縣發(fā)展大局。一是爭取上級項目資金。通過各部門的共同努力，全年共爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金11.1億元，較上年10.2億元增長8.8%（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付資金3.6億元，較上年3.3億元增長9.1%；專項轉(zhuǎn)移支付資金7.5億元，較上年6.9億元增長8.7%）；爭取上級一般預(yù)算專項指標(biāo)8.2億元，較上年7.0億元增長17.1%。二是支持重點項目建設(shè)。撥付交通、公路項目資金8400萬元，支持了道路擴延及縣周邊環(huán)線路橋建設(shè)；撥付城建資金6800萬元，支持縣區(qū)道路、游園的綠化建設(shè)及亮化工程提標(biāo)；撥付資金7486萬元，支持新一高、六小、新縣醫(yī)院建設(shè)；撥付資金6729萬元，大力推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)。三是支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)發(fā)展。全年共撥付工業(yè)發(fā)展基金3127萬元，煤電運一體化項目資金7765萬元；累計投入資金38176萬元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目和企業(yè)發(fā)展壯大。通過財銀合作成功為煤電運一體化項目提供貸款擔(dān)保3800萬元，有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

3、優(yōu)化支出，關(guān)注民生，公共財政有力彰顯。緊緊圍繞“十大民生工程”建設(shè)，不斷加大財政投入力度，支持提升民生水平。一是關(guān)注“三農(nóng)”發(fā)展，持續(xù)增加“三農(nóng)”投入。爭取2014年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目2個，籌集資金3128萬元，支持馬山鄭灣、乍嶇紅廟美麗鄉(xiāng)村試點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；落實中央各項惠農(nóng)政策，發(fā)放涉農(nóng)補貼9812萬元；投入資金2545萬元，推進(jìn)病險水庫除險加固、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和小流域治理等項目；投入資金7356萬元，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；撥付大中型水庫移民后期扶持資金549萬元，改善庫區(qū)移民生產(chǎn)生活條件；撥付資金1957萬元，實施整村推進(jìn)扶貧、扶貧搬遷項目。二是關(guān)注民生民利，不斷完善社會保障體系。安排資金2511萬元，提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)；投入資金4783萬元，保障31159名城鄉(xiāng)低保群眾的基本生活；財政補貼資金6174萬元，為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼；投入資金1282萬元，支持廉租房、公租房建設(shè)和棚戶區(qū)改造。三是關(guān)注社會事業(yè)，保障科教文衛(wèi)協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付資金9480萬元，落實全縣義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”政策；投入資金865萬元，大力支持發(fā)展中等職業(yè)免費教育；全年共落實校舍維修、學(xué)前教育等各項資金12337萬元；投入資金960萬元，支持文化建設(shè)項目，豐富群眾文化生活；投入資金20089萬元，支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療，構(gòu)建比較完整的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)療衛(wèi)生體系。四是關(guān)注社會穩(wěn)定，大力推進(jìn)社會管理創(chuàng)新。安排平安創(chuàng)建等資金529萬元，大力支持社會治安和平安建設(shè)工作；投入資金2126萬元，支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場工程建設(shè)；落實計劃生育獎勵扶助政策各項資金1945萬元；為城市出租車、城市公交等行業(yè)發(fā)放油價補貼293萬元，維護(hù)了公益行業(yè)和弱勢群體的利益；籌措資金100萬元，啟動了道路交通事故救助工作。

4、注重績效，精細(xì)管理，財政改革縱深推進(jìn)。一是順利啟動交通運輸和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè) “營改增”試點工作，撥付營改增稅負(fù)上升企業(yè)扶持資金672萬元。二是國庫集中收付和公務(wù)卡制度改革全面啟動。在繼續(xù)抓好專項資金整合規(guī)范、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理、預(yù)決算公開、預(yù)算管理制度改革的同時，全面啟動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付制度改革和公務(wù)卡制度改革。全縣共187個單位參與公務(wù)卡改革，辦理公務(wù)卡1493張，實現(xiàn)刷卡消費670萬元。三是財政監(jiān)督力度不斷加大。著力構(gòu)建財政大監(jiān)督格局，全年共組織各類專項檢查8項，查處并糾正違規(guī)違紀(jì)資金705萬元，促進(jìn)了財政資金安全規(guī)范高效使用。依法加強政府采購全過程監(jiān)督管理，全年共實現(xiàn)政府采購規(guī)模7.11億元，實際支出6.17億元，節(jié)支率15.2%。強化財政投資評審職能，全年共完成各類評審項目133個，送審金額11.2億元，審減2.4億元，綜合審減率21.3%，有效地節(jié)約了財政資金。四是認(rèn)真做好建議提案辦理工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成了人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理任務(wù)。

總體來說，2014年我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。今年以來，縣審計局對2014年 縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計，縣政府高度重視審計中發(fā)現(xiàn)的問題，縣財政局針對有關(guān)問題深入分析原因。上級追加指標(biāo)下達(dá)不及時、列支未撥資金等問題已進(jìn) 行了整改，會計基礎(chǔ)管理不規(guī)范的地方正在補充完善，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行中存在的其它問題正在研究解決，下一步，我們將按照縣人大的指示和審計部門的意見， 采取有效措施積極整改，使各項財政工作更加規(guī)范，資金使用更加安全、高效。

二、2015年上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收支預(yù)算完成情況

1、公共財政預(yù)算收入完成情況

1-6月全縣地方公共財政預(yù)算收入完成40237萬元,占年初預(yù)算的58.4%,同比增長17.5%。其中：稅收收入完成26877萬元，同比增長15.8%，稅收收入占地方公共財政預(yù)算收入的66.8%：非稅收入完成13360萬元，同比增長21.2%，占地方公共財政預(yù)算收入的33.2%。

2、公共財政預(yù)算支出完成情況

1-6月,全縣公共財政預(yù)算支出累計完成142427萬元,為支出調(diào)整預(yù)算的217486萬元的

責(zé)任編輯：handu

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