（2011年4月26日在縣十三屆人大五次會議上）

縣財政局局長 岳書曉

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告內鄉縣2010年財政預算執行情況和2011年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2010年財政預算執行情況及“十一五”財政工作回顧

2010年是全面完成“十一五”規劃的最后一年，面對國內外復雜多變的經濟形勢和各種嚴峻挑戰，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，縣鄉財政部門深入貫徹落實科學發展觀，堅持圍繞中心、服務大局，大力組織實施“四個帶動”推進八大產業戰略，狠抓增收節支，在保工資、保運轉、保民生的前提下著力保障發展，全縣財政收支預算執行情況好于預期，圓滿完成了縣十三屆人大四次會議確定的各項財政收支任務。

（一）2010年全縣財政預算收支完成情況

1、一般預算收入完成情況：全縣地方財政總收入完成39936萬元，增長15.5%。全縣一般預算收入完成28180萬元，為預算的108.3%，增長17%。分項完成情況是：全縣地方稅收收入完成18777萬元，增長25.5 %，稅收占一般預算收入的比重66.6%。其中：增值稅3089萬元，增長6%；營業稅6155萬元，增長21.1%；企業所得稅1042萬元，增長2.4倍。非稅收入完成9403萬元，增長3%。分級次完成情況：縣本級累計完成15497萬元，占目標13928萬元的 112.6%，占一般預算收入的55%，較上年同期增長29.4%；鄉鎮累計完成12683萬元，占目標12092萬元的4.9%，占一般預算收入的45%，較上年同期增長4.7%。

2、一般預算支出完成情況。全縣一般預算支出完成120778萬元，為調整預算的100%，增長12.6%，增支13472萬元。主要支出完成情況：教育支出完成24210萬元，增長19.4%；科技支出完成1569萬元，增長20%；農林水支出完成20705萬元，增長11%；文化體育與傳媒支出完成1823萬元，增長27.1%；社會保障與就業支出完成16362萬元，增長7.7%；醫療衛生支出完成11740萬元，增長37.5%；一般公共服務支出完成20767萬元，增長18%；公共安全支出完成7781萬元，增長11.6%。

3、基金預算收支完成情況。全縣基金預算收入27451萬元，增長257.9 %。其中，國有土地使用權出讓收入27232萬元，增長263.6%。基金預算支出完成29745萬元，增長128.4%。

目前，我們正在匯編收支決算，待與市級結算后，及時向縣人大常委會報告。

（二）2010年財政預算執行的措施及成效

1、狠抓收支管理，財政保障能力進一步提升。始終堅持加強收支管理，加大協調力度，克服重重困難，奮力提速趕超，圓滿完成了縣人代會確定的預算任務。一是財政收入實現新突破。堅持強化收入征管，嚴格依法征稅。全縣財政一般預算收入完成28180萬元，增長17%，是“十一五”期間增幅較高的一年。國稅部門累計組織地方稅收3409萬元，增長7.6%。地稅部門累計組織地方稅收12624萬元，增長14.6%。創新契稅、耕占用稅征管辦法，兩項稅收完成3356萬元，增長 172.4%。收入質量進一步提升，地方稅收占一般預算收入的比重較上年提高4.5個百分點。二是財政支出實現新飛躍。面對支出壓力不斷加大的新情況，強化收入組織，強力推進向上爭取資金和項目工作，全縣一般預算支出完成120778萬元，增長12.6%，增支13472萬元，增支額接近2000年全縣財政支出總額。集中財力確保經濟社會發展急事、大事支出，確保了教育、衛生、科技等法定支出的增長。三是資金爭取取得新成效。堅持把資金爭取工作作為提高縣鄉財政保障能力的重要舉措。圍繞爭取均衡性轉移支付資金這條主線，抓住擴大內需和南水北調生態功能區這兩個著力點，采取四項措施，全縣財政資金爭取取得新突破，有效地提高了財政保障能力，有力地保障了事關全縣經濟社會發展的資金需求。全縣共爭取各類轉移支付和專項資金74367萬元，增長19%，其中：爭取均衡性轉移支付資金26081萬元，增長49%，爭取南水北調生態功能區轉移支付資金7500萬，較上年增長120.6%，增幅居全省第一。2010年，我縣被財政部預算司確定為地方財政預算執行分析聯系點，全省僅此一家。這一聯絡點的確定為我們廣泛了解上級財政信息，準確把握資金投向，提高“雙爭”成功率起到了“直通快車”的作用。

2、發揮財政職能，實現經濟平穩較快增長。堅持從經濟到財政的理念，發揮財政調控經濟職能，支持縣委、縣政府實施“四個帶動”推進八大產業戰略，支持經濟結構調整和轉型升級，促進經濟回升向好。一是支持擴大內需和消費需求。近三年來累計爭取中央、省級擴大內需資金14162.8萬元，縣級配套資金3780萬元，實施了一批基礎設施和民生工程項目，擴大了政府公共投資。2010年籌措資金7624萬元，支持石材基地、陶瓷園、鵬翔電子科技園等項目，加速了我縣產業集聚區建設。籌措資金9453萬元，支持城區路、橋、壩新建設改建工程。繼續實施和完善鼓勵消費的政策措施，落實家電和汽車摩托車下鄉補貼2850萬元，銷售量、銷售額和補貼額均居全市前列，有效拉動了消費需求增長。二是支持重點項目建設。籌措資金支持招商引資和項目爭取工作，吸引了一批重大項目到我縣落戶。籌措專項資金支持推進縣衙、寶天曼等文化旅游景區建設和牧原養殖、龍大食品等一批具有較強輻射帶動能力的農業產業化龍頭企業發展。三是支持推進科技創新和結構調整。不斷完善財政投入機制，引導社會資源增加對技術創新領域的投入，支持建材、機械加工、化工醫藥、造紙印刷、礦產品開發等5大領域的科技創新。積極整合財政資金支持產業結構調整，大力推進節能減排和生態環境保護。籌措資金848萬元，支持泰隆水泥低溫發電、管網改造、農村環保等項目建設。爭取省市中小企業發展資金130萬元，支持中小企業技術創新和產業升級。積極參與投融資體制改革，推進銀政、銀企合作，為全縣經濟社會發展提供信貸支持，有效地緩解了政府建設資金的不足。

3、堅持服務和保障民生，促進社會和諧穩定。始終堅持以人為本，縣級籌措“十項民生工程”等資金，支持服務和保障民生，促進了各項民生事業的發展。一是促進了就業和社會保障。全縣財政社會保障與就業支出16362萬元，增長26.6%。落實就業資金733萬元，發放小額擔保貸款財政貼息172.6 萬元，保障了新增城鎮就業和農村勞動力轉移就業。覆蓋城鄉居民的養老、醫療保障體系初步建立，新農合全面鋪開。積極籌措資金及時對城鄉低保、農村五保和優撫對象發放物價上漲臨時補貼，保障了城鄉低保對象及農村五保對象基本生活。二是支持了教育優先發展。全縣財政教育支出24210萬元，增長19.4%。全年撥付“兩免一補”資金4148.6萬元（含中小學校公用經費2819.8萬元），對農村中小學生免除學雜費和教科書費，對中職涉農專業和農村家庭經濟困難寄宿生給予補助。嚴格落實政策，推進義務教育教師績效工資改革順利實施，支持農村中小學校校舍維修改造和校舍安全工程，改善城鄉義務教育辦學條件。積極籌措資金完成農村義務教育債務化解工作。三是支持了醫療衛生事業發展。全縣財政醫療衛生支出11740萬元，增長37.5%。積極籌措資金6607萬元，加大對參合農民的醫療補助，新農合參合農民達55萬余人。籌措資金支持實施農村改水改廁、15歲以下人群補種乙肝疫苗等重大公共衛生項目。落實資金310萬元，支持城鄉醫療救助體系建設，城鎮職工及居民醫療保險覆蓋面進一步擴大，城鄉居民基本公共衛生服務水平明顯提升。四是支持了住房、文化等民生事業發展。支持廉租房建設和發放廉租房租賃補貼，全年新增保障性住房5萬平方米。撥付資金1823萬元，支持了文體與傳媒事業發展。認真落實提高津補貼政策，縮小同市直的差別，規范了收入分配秩序。五是支持了平安建設。完善政法經費保障機制，全年撥付資金5346萬元，提高了基層政法機關辦案和裝備保障水平，促進了社會和諧穩定。

4、加大“三農”支持力度，促進農村經濟社會發展。堅持把服務“三農”作為財政工作的重中之重，新增教育、衛生、文化等事業經費，主要用于農村，促進農村經濟社會協調發展，農民收入穩定增加。一是認真落實惠農補貼政策。兌現惠農補貼28719萬元，其中糧食直補和農資綜合補貼5462.34萬元，農作物良種補貼713.4萬元。二是提高了農業綜合生產能力。爭取資金669萬元，支持小型農田水利建設、改造中低產田、建設標準農田。綜合運用農業結構調整等資金909萬元，支持糧食、畜牧、煙葉等支柱產業和專業合作組織發展，提高了農業和農產品競爭力。積極開展政策性農業保險工作，全年撥付農業等保險保費180萬元，提高農業生產抗風險能力。落實縣域金融機構獎勵資金200萬元，調動金融機構加大涉農貸款投入的積極性。三是改善了農村生產生活條件。加大農村基礎設施建設投入，支持解決戶用沼氣1400戶、農村安全飲水40000人。發放大中型水庫移民后期扶持基金132萬元，使8708名移民得到實惠。籌措資金4226萬元，完成農村義務教育債務化解工作。積極推進農村廣播電視“村村通”、文化書屋建設等文化惠民工程的順利實施，豐富了群眾文化生活。嚴格落實村級經費政策，確保村組正常運轉。

5、加強和改進財政監督管理，推進財政科學發展。堅持以促進財政科學發展為目標，深化財政改革，加強監督管理，全面提高財政科學化精細化管理水平。一是深化各項財政改革。部門預算全面推進，編制水平逐年提升。大力推進國庫集中收付制度改革，制定了國庫集中收付改革實施方案、資金支付辦法、銀行支付清算辦法及規范的支付流程，提高了直接支付比例和財政資金撥付效率。政府采購范圍和規模不斷擴大，采購規模達到14919.7萬元，增長6.8%。二是著力提高財政資金使用效益。充分發揮政府投資評審、績效評價等平臺作用，推進依法理財。全年評審財政投資36549.8萬元，綜合審計減率達22.8%；堅持對重點項目進行績效評價，并將評價結果同預算編制相結合，促進了財政資金使用效益的發揮。三是強化財政監督檢查。開展強農惠農資金專項清理檢查、工程建設領域物資采購和資金管理專項治理等工作。繼續開展“小金庫”專項治理，治理范圍擴大到社會團體和國有企業。實施行政事業單位資產信息管理辦法，提高了資產監管水平。狠抓農村基層財會管理，鞏固“三資”管理和“村賬鄉監”成果。四是加強財政“兩基”建設。強化財政基本數據信息統計、會計信息等各個方面的管理基礎建設。在全縣3個鄉鎮財政所開展了基層財政規范化建設試點工作，取得了較為明顯的成效。五是著力推進依法理財。積極推行政務公開和部門預算公開。認真辦理人大代表建議和政協委員提案，自覺接受人大、政協監督指導，認真整改審計部門提出的意見和問題，促進了依法行政、依法理財。開展了“走進預算單位，了解預算單位，服務預算單位”調研活動，主動為預算單位服務，樹立了財政部門的良好形象。

2010年財政預算任務的圓滿完成，標志著我縣“十一五”期間我縣財政發展邁上新的臺階，五年來我們始終堅持把加快發展作為第一要務，把財政工作置于經濟社會發展大局來把握、來定位，為擴內需、保增長、調結構、促轉型、推改革、惠民生、促和諧做出了積極貢獻，在大家的共同努力下， “十一五”時期，全縣地方財政總收入由2005年的18970萬元增至2010年的39936萬元，增長1.1倍，年均增長16.1%；一般預算收入由2005年的13931萬元增至2010年的28180萬元，增加14249萬元,增長1倍，年均增加2850萬元，年均增長15.1%。一般預算支出由2005年的43891萬元增至2010年的120778萬元，增加76887萬元,增長1.75倍，年均增加15377萬元，年均增長22.4%。可以說“十一五”是全縣財政保障能力增長最快的五年，是財政支持經濟發展成效顯著的五年，是財政服務改善民生、群眾得實惠最多的五年，是財政改革創新、管理水平明顯提升的五年。

在總結成績的同時，我們也清晰地認識到財政發展改革中還存在不少問題和矛盾。財政收入方面，由于工業財源薄弱，財政增收乏力，收入質量不高，收入結構有待于進一步優化。財政支出方面，人均財力和人均公共服務水平低，改善民生還需下很大氣力。同時，財政專項資金使用分散，績效有待于進一步提高。財政基礎管理工作相對粗放，財政科學化精細化管理水平有待于進一步提高；增收節支意識淡薄，財政資金浪費現象依然存在，財政監督管理還需進一步加強。對此，我們將高度重視，努力加以改進和解決。

二、2011年財政預算安排情況

今年是“十二五”開局之年，也是積極應對后金融危機時代，保持我縣經濟平穩較快發展的關鍵之年。總體上看，今年經濟形勢仍然極其復雜。財政收支矛盾依然比較突出。從我縣實際看，通過擴內需，拉消費，加大投資力度，實施項目帶動，尤其是招商引資、產業集聚區項目建設和城市基礎設施建設對經濟帶動效益顯著，財政增長具有一定的經濟基礎。但經濟快速增長的內生動力仍處在培育期，財政收入新的增收亮點不多；國家實施個人所得稅改革、調整增值稅征收范圍、繼續對小型微利企業實施所得稅優惠政策等，都會減少收入。與此同時，中央加大加強農田水利等基礎設施建設需要地方配套、深化醫療衛生體制改革、落實津貼補貼調整政策和兌現財政全供單位干部職工第十三個月獎勵工資、完善社會保障制度、提高新農合和城鎮居民醫保補助標準、全面推行農村公益事業“一事一議”財政獎補政策，都需要大幅度增加財政投入，增支項目多、數額大、剛性強，增支壓力大于往年。

（一）2011年財政工作和預算安排的指導思想：

深入貫徹落實科學發展觀，繼續落實積極財政政策，緊緊圍繞經濟發展大局，狠抓財源建設，不斷壯大財政實力；細化預算編制，強化預算執行，提高預算管理的科學化、精細化水平；大力調整支出結構，統籌兼顧、突出重點，著力促進經濟平穩較快發展，著力促進經濟發展方式轉變，著力推動城鄉協調發展，著力保障和改善民生，著力為經濟社會科學發展、和諧發展提供財力保障。

（二）2011年全縣預算安排的初步意見：

1、一般預算收入。縣級一般預算收入計劃安排31000萬元，增長10%，增加2820萬元。其中，稅收收入安排21500萬元，占一般預算收入的比重69.4%，比上年提高2.8個百分點。分征收部門情況是：國稅部門安排3750萬元，增長10%。地稅部門安排18250萬元，增長15%。財政等部門安排9000萬元，增長1.2%。分級次情況是：縣本級安排17265萬元，較上年15497元增收2128萬元增長13.7%；鄉級安排13735萬元，較上年12683萬元增收1052萬元增長8.3%。

2、一般預算支出。全縣一般預算支出計劃安排78960萬元，增長23.2%，增加14875萬元。分級次看，縣級支出安排66930萬元，增長25.4%，鄉級支出安排12030萬元，增長12.1%。主要項目安排情況是：

教育支出安排24845萬元，增加5492萬元，增長28.4%。新增教育支出占縣級新增財力的36.9%。

科技支出安排1220萬元，增加254萬元，增長26.3%。

農林水事務支出安排8835萬元，增加2032萬元，增長29.9%。

文化體育與傳媒支出安排980萬元，增加200萬元，增長25.6%。

醫療衛生支出安排5932萬元，增加1103萬元，增長22.8%。