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關于內鄉縣2014年財政決算草案和

2015年上半年預算執行情況的報告

--2015年8月17日在內鄉縣十四屆人大常委會第二十三次會議上

內鄉縣財政局局長????胡著偉

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主任、副主任、各位委員：

????我受縣人民政府委托，向縣十四屆人大常委會第二十三次會議作2014年財政決算草案和2015年上半年預算執行情況的報告，請予審議。

一、2014年財政決算情況

2014年，在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監督指導下，財政部門堅持圍繞中心、服務大局，奮力攻堅克難，強化收支管理，致力改善民生，各項財政工作有序推進，財政決算情況總體良好。

（一）公共財政收入決算情況

2014年，地方公共財政決算收入完成61516萬元，為縣人大審查批準預算55500萬元的110.8%，同比增長23.0%。其中：縣本級完成38658萬元，占全縣決算收入62.8%，同比增長53.8%；鄉鎮完成22858萬元，占全縣決算收入37.2%，同比下降8.1%。稅收收入完成45509萬元，占全縣決算收入的74%，同比增長25.2%。

（二）公共財政預算支出決算情況

2014年，全年財政決算支出為256205萬元,為支出調整預算的100%,同比增長16.6%。從各項民生支出來看，2014年用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、文化體育與傳媒支出121834萬元，同比增長9.5%，再加上與民生密切相關的農林水事務、城鄉社區事務、交通運輸和節能環保等支出，全縣民生支出208499萬元，增長18.9%，占公共財政預算支出的比重為81.4%，比上年同期提高1.6個百分點。

（三）基金預算收支完成情況

2014年政府基金決算收入完成73711萬元，完成預算51764萬元的142.4%，同比增長7.2%。政府性基金決算支出完成83225萬元，為支出調整預算的100%，同比下降3.9%。

（四）財政服務保障經濟社會發展所做的工作及成效

1、加強收支管理實現新突破。堅持把加強收支管理作為財政部門的中心任務，強化部門聯合，落實征管責任。同時，積極爭取上級財政補助，千方百計擴大支出規模，著力提高支出的均衡性，全縣財政收支邁上新臺階。全縣用于民生改善、支持經濟發展、基礎設施建設、“三農”等支出明顯增長，有力地支持了經濟社會跨越發展。

2、圍繞中心，服務大局，支持發展主動有為。緊緊圍繞中心，積極籌措資金支持重點項目建設和企業發展，服務全縣發展大局。一是爭取上級項目資金。通過各部門的共同努力，全年共爭取一般性轉移支付資金11.1億元，較上年10.2億元增長8.8%（其中均衡性轉移支付資金3.6億元，較上年3.3億元增長9.1%；專項轉移支付資金7.5億元，較上年6.9億元增長8.7%）；爭取上級一般預算專項指標8.2億元，較上年7.0億元增長17.1%。二是支持重點項目建設。撥付交通、公路項目資金8400萬元，支持了道路擴延及縣周邊環線路橋建設；撥付城建資金6800萬元，支持縣區道路、游園的綠化建設及亮化工程提標；撥付資金7486萬元，支持新一高、六小、新縣醫院建設；撥付資金6729萬元，大力推進節能減排和環境保護。三是支持產業集聚區企業發展。全年共撥付工業發展基金3127萬元，煤電運一體化項目資金7765萬元；累計投入資金38176萬元，支持產業集聚區項目和企業發展壯大。通過財銀合作成功為煤電運一體化項目提供貸款擔保3800萬元，有力地支持了我縣工業經濟的快速發展。

3、優化支出，關注民生，公共財政有力彰顯。緊緊圍繞“十大民生工程”建設，不斷加大財政投入力度，支持提升民生水平。一是關注“三農”發展，持續增加“三農”投入。爭取2014年美麗鄉村建設試點項目2個，籌集資金3128萬元，支持馬山鄭灣、乍嶇紅廟美麗鄉村試點基礎設施建設；落實中央各項惠農政策，發放涉農補貼9812萬元；投入資金2545萬元，推進病險水庫除險加固、農業綜合開發土地治理和小流域治理等項目；投入資金7356萬元，支持農村環境衛生整治，推進城鄉統籌發展；撥付大中型水庫移民后期扶持資金549萬元，改善庫區移民生產生活條件；撥付資金1957萬元，實施整村推進扶貧、扶貧搬遷項目。二是關注民生民利，不斷完善社會保障體系。安排資金2511萬元，提高新農合和城鎮居民醫保標準；投入資金4783萬元，保障31159名城鄉低保群眾的基本生活；財政補貼資金6174萬元，為全縣94125名農村60歲以上老人按月發放高齡津貼；投入資金1282萬元，支持廉租房、公租房建設和棚戶區改造。三是關注社會事業，保障科教文衛協調發展。撥付資金9480萬元，落實全縣義務教育階段學生“兩免一補”政策；投入資金865萬元，大力支持發展中等職業免費教育；全年共落實校舍維修、學前教育等各項資金12337萬元；投入資金960萬元，支持文化建設項目，豐富群眾文化生活；投入資金20089萬元，支持新型農村合作醫療，構建比較完整的城鄉統籌醫療衛生體系。四是關注社會穩定，大力推進社會管理創新。安排平安創建等資金529萬元，大力支持社會治安和平安建設工作；投入資金2126萬元，支持城鎮污水處理、城區污水管網改造和垃圾場工程建設；落實計劃生育獎勵扶助政策各項資金1945萬元；為城市出租車、城市公交等行業發放油價補貼293萬元，維護了公益行業和弱勢群體的利益；籌措資金100萬元，啟動了道路交通事故救助工作。

4、注重績效，精細管理，財政改革縱深推進。一是順利啟動交通運輸和部分現代服務業?“營改增”試點工作，撥付營改增稅負上升企業扶持資金672萬元。二是國庫集中收付和公務卡制度改革全面啟動。在繼續抓好專項資金整合規范、結余結轉資金清理、預決算公開、預算管理制度改革的同時，全面啟動了鄉鎮財政國庫集中收付制度改革和公務卡制度改革。全縣共187個單位參與公務卡改革，辦理公務卡1493張，實現刷卡消費670萬元。三是財政監督力度不斷加大。著力構建財政大監督格局，全年共組織各類專項檢查8項，查處并糾正違規違紀資金705萬元，促進了財政資金安全規范高效使用。依法加強政府采購全過程監督管理，全年共實現政府采購規模7.11億元，實際支出6.17億元，節支率15.2%。強化財政投資評審職能，全年共完成各類評審項目133個，送審金額11.2億元，審減2.4億元，綜合審減率21.3%，有效地節約了財政資金。四是認真做好建議提案辦理工作，高標準完成了人大代表建議和政協委員提案的辦理任務。

總體來說，2014年我縣財政預算執行情況良好。今年以來，縣審計局對2014年 縣級財政預算執行情況進行了審計，縣政府高度重視審計中發現的問題，縣財政局針對有關問題深入分析原因。上級追加指標下達不及時、列支未撥資金等問題已進 行了整改，會計基礎管理不規范的地方正在補充完善，預算編制、預算執行中存在的其它問題正在研究解決，下一步，我們將按照縣人大的指示和審計部門的意見， 采取有效措施積極整改，使各項財政工作更加規范，資金使用更加安全、高效。

二、2015年上半年財政收支預算執行情況

（一）財政收支預算完成情況

1、公共財政預算收入完成情況

1-6月全縣地方公共財政預算收入完成40237萬元,占年初預算的58.4%,同比增長17.5%。其中：稅收收入完成26877萬元，同比增長15.8%，稅收收入占地方公共財政預算收入的66.8%：非稅收入完成13360萬元，同比增長21.2%，占地方公共財政預算收入的33.2%。

2、公共財政預算支出完成情況

1-6月,全縣公共財政預算支出累計完成142427萬元,為支出調整預算的217486萬元的

責任編輯：管理員

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