2018年中共內鄉縣委辦公室部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

 第一部分

概況

一、主要職責：

（一）負責縣委機辦公室文件、領導講話、匯報材料及其它文字材料的起草、修改和印發工作及縣委大型會議的組織工作。

（二）負責縣委及各部門重要工作和重大決策事項的跟蹤反饋協調。

（三）負責對上級匯報全縣總體工作情況及有關事項。

（四）搞好各種工作關系的協調。

（五）負責縣委領導批示文件、交辦事項的催查催辦及縣委重大決策事項的督查落實。

（六）搞好信息調研，發揮參謀助手作用，為領導正確決策提供依據。

（七）對全縣總體目標任務進行分解、監控、考評。

（八）搞好調查研究，開展政策咨詢，監督、檢查上級各項政策的貫徹落實。

（九）負責縣委、縣委辦印章管理使用及全縣機要文電收發、密碼管理、無線傳真機保密政策法規的宣傳貫徹落實。

（十）根據黨和國家有關政策，結合縣委機關實際，研究制訂機關事務工作的具體規定、制度、方法及實施辦法，積極探索縣委機關后勤服務體制改革的新思路。

（十一）負責縣委年度經費預算、申報、支出、核算及相關單位財務管理和財務管理制度的督促檢查。

（十二）負責機關車輛的調配、使用和管理。

（十三）負責機關房屋、公物、水電等固定資產的調配、登記、配置、供應、維修及更新，搞好機關的硬化、綠化、美化、公共設施建設及衛生管理。

（十四）負責縣委大型會議的預算、食宿安排等工作。

（十五）負責縣委常委工作、生活及醫療保健等服務工作。

（十六）負責縣委機關的安全保衛工作，做好縣委重大會議、重大活動的警衛工作。

（十七）負責縣委辦公室文件的打印、印刷工作。

（十八）完成縣委領導交辦的其它工作。

二、預算單位構成

中共內鄉縣委辦公室部門預算為本級預算。機構設置為：中共內鄉縣委辦公室、中共內鄉縣委機關事務管理局。

中共內鄉縣委辦公室行政編制25名（縣委書記、副書記編制單列），其中主任1名，副主任3名，設縣委機關黨委副書記1名，中層領導職數8名。縣委辦公室內設9個科室：督查室、政研室、綜合科、信息科、目標管理科、機關黨委、機要科、保密辦、深改辦。

中共內鄉縣委機關事務管理局事業編制36名，其中：局長1名，副局長2名，中層領導5名，經費實行財政全額預算管理。縣委機關事務管理局內設5個股室：辦公室、車輛管理股、財務股、接待股、保衛股。

中共內鄉縣委辦公室部門預算涵蓋的預算單位包括：一個單位。

                                     第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計738.84萬元，較上年增加3.16%，原因為人員工資增加。其中:財政預算撥款（補助）689.84萬元，財政專戶49萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計738.84萬元，較上年增加3.16%，原因為人員工資增加。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為80萬元。較上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費45萬元，公務接待費35萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算563.34萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預算安排。

五、重點項目預算績效目標。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 中共內鄉縣委辦公室2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

     5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、國有資本經營預算支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20181008/20181008084815_881.xls