2018年內鄉縣文聯部門預算公開 

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：

（一）團結帶領全縣文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針，組織、引導文藝工作者學習黨的文藝理論，使全縣文藝事業健康持續發展。

（二）對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求；溝通黨委、政府、社會各界與文藝界之間的民主協商渠道，充分調動文藝工作者創作積極性。

（三）與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動，共同發展全縣文化藝術事業；組織、鼓勵文藝工作者深入生活，勤奮創作，出人才、出優秀作品。

（四）參與制訂全縣文藝創作和文藝事業發展規劃，研究激勵機制，營造良好的人文環境和創作氛圍。

二、預算單位構成：

         預算單位為內鄉縣文聯及二級單位書法藝術館構成。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計63.8萬元，較上年增長0.32%，主要用于人員工資增加部分。其中:財政預算撥款（補助）63.8萬元，財政專戶 0 萬元，政府性基金 0 萬元。

2018年支出合計63.8萬元，較上年增長0.32%，主要用于人員工資增加支出。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為0.16萬元。較上年減少89.3%，主要原因為壓縮公務接待費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.16萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算56.8萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算中重點項目預算績效目標無。

六、國有資產占用情況

我單位沒有國有資產占用情況。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

    9、國有資本經營預算支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20181008/20181008104422_132.xls