2018年內鄉縣公安局部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：（一）認真貫徹落實國家公安工作法律、法規和方針、政策，部署全縣公安工作。

（二）分析研究社會治安狀況，為縣委、縣政府和市局提供社會政治穩定和治安方面的重要信息，并制定對策。

（三）負責全縣公安政治工作、民警隊伍的管理和教育工作。檢查、監督全縣公安機關的執法活動；組織、指導公安機關督查、審計

信訪工作；指導全縣公安隊伍思想作風、工作作風建設。

（四）負責全縣公安機關重大任務的警務保障工作。

（五）負責出入境管理有關工作。

（六）組織開展對黨和國家領導人以及重要外賓在內鄉的安全警衛工作并承擔相應責任。

（七）組織開展全縣公安科學技術工作，規劃公安機關指揮系統、信息技術、刑事技術建設，開展全縣安全技術防范工作。

（八）組織全縣公安機關偵查工作，辦理重大刑事案件、危害國家安全的犯罪案件、經濟犯罪案件及上級批轉的重大案件及專項工作

（九）負責全縣治安管理工作并承擔相應責任。處置重大治安事故和群體性事件，組織全縣公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作及治安保衛工作。

（十）負責全縣消防工作并承擔相應責任。負責全縣消防監督、火災預防、火災撲救和公安應急搶險救援工作。

（十一）負責全縣道路交通安全管理工作并承擔相應責任。負責維護道路交通安全、道路交通秩序以及開展機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。

（十二）負責全縣公共信息網絡的安全保護工作。

（十三）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。

（十四）組織對恐怖活動的防范、偵查工作。

（十五）負責全縣涉毒案件的偵查工作，協調有關部門開展禁毒工作。

（十六）負責看守所、拘留所在押人員的管理和看押工作。

（十七）指導全縣公安消防隊伍建設，對武警部隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮。

（十八）承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項。

。

二、預算單位構成

內鄉縣公安局部門預算為本級預算。機構設置為內鄉縣公安局內設9個科室、13個大隊、下設18個派出所（含機場派出所）。行政和事業編制397人，協警輔警420人。

。

內鄉縣公安局部門預算涵蓋的預算單位包括：內鄉縣公安局本級一個單位。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計8865.6萬元，較上年下降3.6%，原因為項目減少。其中:財政預算撥款（補助）  6745.6萬元，財政專戶 20 萬元，政府性基金 0元。

2018年支出合計8865.6萬元，較上年下降3.6%，原因為項目減少。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為465萬元。較上年減少11.39%，原因為公務用車費用減少等造成。其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費415萬元，公務接待費50萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算6745.6萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排878萬元。其中貨物類428萬元，服務類450萬元。

五、重點項目預算績效目標。

2018年預算中重點項目預算績效目標為：

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內鄉縣公安局2018年部門預算公開報表

      1、部門收支總體情況表

        2、部門收入總體情況表

        3、部門支出總體情況表

      4、財政撥款收支總體情況表

          5、一般公共預算支出情況表

    6、一般公共預算基本支出情況表

 7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 8、政府性基金預算支出情況表

    9、國有資本經營預算支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20181008/20181008111652_286.xls