2018年司法局部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：（一）貫徹落實國家、省司法行政工作法律、法規和方針、政策，擬定全縣司法行政工作的發展規劃并組織實施。（二）擬定全縣法制宣傳教育工作規劃并組織實施，指導全縣各單位、各行業法制宣傳教育工作。（三）負責指導、監督、管理全縣律師、公證工作。（四）在自己的概率全縣法律援助工作。（五）組織、指導、監督、管理全縣司法所建設和人民調解、基層法律服務、幫教安置工作。（六）組織、監督、管理全縣社區矯正工作，指導開展社區矯正社會公眾和志愿服務。（七）組織、指導、全縣面向社會服務的司法鑒定工作。（八）組織、指導、管理、監督全縣司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設。（十）承辦縣政府交辦的其他事項。。

二、預算單位構成

內鄉縣司法局部門預算為本級預算。機構設置內鄉縣司法局行政編制為50名（局機關行政編制24名，鄉鎮司法所行政編制26名），其中，局長1名，副局長3名，紀檢組長1名；政治部主任1名（副科級）；正股級指數23名（局機關7名、鄉鎮司法所16名）。設7個內設機構;1.辦公室、2.法制宣傳教育股、3.基層工作管理股、4.社區矯正管理股、5.內鄉縣法律援助中心、6.政治部、7.律師公證工作指導股。

（單位名稱）部門預算涵蓋的預算單位1個單位。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計589.3萬元，較上年增長16%，原因為社區矯正項目資金增加。其中:財政預算撥款（補助）562.3  萬元，財政專戶27  萬元，政府性基金 0  萬元。

2018年支出合計589.3萬元，較上年增長16%，原因為社區矯正項目資金增加。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為28萬元。較上年持平，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費20萬元，公務接待費8萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算367.93萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排19萬元。其中貨物類 19萬元，工程類0，服務類0。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內鄉縣司法局2018年部門預算公開報表

    1、部門收支總體情況表

      2、部門收入總體情況表

      3、部門支出總體情況表

    4、財政撥款收支總體情況表

        5、一般公共預算支出情況表

    6、一般公共預算基本支出情況表

 7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 8、政府性基金預算支出情況

 9、國有資本經營預算支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20181008/20181008113707_263.xls