內(nèi)鄉(xiāng)縣十五屆人大

三次會議文件十二

關于內(nèi)鄉(xiāng)縣2017年財政預算執(zhí)行情況和

2018年財政預算的報告

—2018年7月6日在內(nèi)鄉(xiāng)縣十五屆人民代表大會第三次會議上

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局  常松郁

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年預算提請縣十五屆人大三次會議審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。

　　一、2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，縣政府團結(jié)帶領全縣人民，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，有力地促進了經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好。在此基礎上，財政預算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了年度預算收支任務。

（一）2017年預算收支情況

1. 一般公共預算

全縣地方財政總收入完成144439萬元，比上年增長42.1%。年初縣十五屆人大一次會議批準的2017年全縣一般公共收入預算合計87100萬元，實際完成100109萬元，為預算的114.9%，比上年增長28.8%，增幅居全市第1名。分項完成情況是：稅收收入完成67273萬元，為預算的102.6%，同比增長26.5%，稅收占一般公共預算收入的比重67.2%。非稅收入完成32836萬元，增長33.6%，非稅收入占一般公共預算收入的比重32.8%。分級次完成情況：縣本級累計完成80081萬元，占一般公共預算收入的80%，同比增長32.2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計完成20028萬元，占一般公共預算收入的20%，下降7%。

年初縣鄉(xiāng)一般公共支出預算合計224292萬元，其中，縣十五屆人大一次會議審議批準縣本級支出預算204292萬元，預算執(zhí)行中因上級補助增加、使用地方政府債券、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出預算調(diào)整為339552萬元，全年實際完成334416萬元，為調(diào)整預算的98.5%，增長2.7%。

2.政府性基金預算

年初縣十五屆人大一次會議批準的2017年全縣政府性基金收入預算合計60645萬元，實際完成67631萬元，同比增長17.2%。年初縣十五屆人大一次會議批準的2017年全縣政府性基金支出預算合計60645萬元，預算執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券等，支出預算調(diào)整為103061萬元，實際完成69684萬元，為調(diào)整預算的67.6%，同比下降5.7%。

3.社會保險基金預算

年初縣十五屆人大一次會議批準的2017年全縣社會保險基金收入預算合計77512萬元，實際完成94240萬元，為預算的121.6%；年初縣十五屆人大一次會議批準的2017年全縣社會保險基金支出預算合計71011萬元，實際完成83222萬元，為預算的117.2%。

（二）政府債務情況

省財政廳核定我縣2017年政府債務限額18.93億元，其中：一般債務12.58億元，專項債務6.35億元。

截至2017年底，我縣政府債務余額合計17.39億元，其中：一般債務11.04億元，專項債務6.35億元。我縣政府債務余額不超過省財政廳規(guī)定的限額。

上述財政收支和政府債務數(shù)據(jù)為快報數(shù)，在完成決算審查匯總及與市財政結(jié)算后還會有所變動，決算結(jié)果及變動情況屆時報縣人大常委會審批。

（三）落實縣人大決議和主要財政工作情況

按照縣十五屆人大一次會議有關決議和審查意見，縣鄉(xiāng)財政部門科學謀劃、精準施策，聚焦重點工作，充分發(fā)揮財政職能，較好的服務全縣社會經(jīng)濟發(fā)展大局。

1.支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展

支持農(nóng)村脫貧攻堅。安排財政專項資金17100萬元，同比增長109.6%。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金17770萬元，同比增長106.6%。扶貧資金的投入為貧困村公共基礎設施建設、貧困戶危房改造等提供了有力保障；同時支持1+5+N產(chǎn)業(yè)扶貧，落實農(nóng)業(yè)保險政策，有力地助推了脫貧攻堅；籌措易地扶貧搬遷資金14077.7萬元，建設25個集中安置點，實現(xiàn)搬遷975戶3279人；安排專項資金7925萬元織密以低保救助、特困人員供養(yǎng)救助、醫(yī)療救助、臨時救助、社會力量救助等五張救助網(wǎng)為主兜底保障網(wǎng)絡，使困難群體生活得到全面保障，實現(xiàn)了4383戶14603人脫貧，貧困發(fā)生率有6.1%下降至3.87%。制訂加強扶貧項目管理提高資金使用效益的意見，落實加快扶貧項目資金進度的“十條措施”和規(guī)范管理的“六項舉措”，實行扶貧資金和項目支出進度日報制度，進一步提高了資金使用效率。扎實開展扶貧資金問題專項整改，組織專門力量跟蹤核查扶貧資金使用情況，著力構(gòu)建扶貧資金監(jiān)管長效機制。

支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排資金948萬元，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，融資擴股。安排小微企業(yè)信貸風險補償金、過橋資金、擔保資金6100萬元為152家中小企業(yè)提供12.45億元周轉(zhuǎn)資金支持，為企業(yè)節(jié)約成本1.5億元。牧原、飛龍、華福、金冠、仙鶴、龍大牧原、晉成陶瓷等骨干企業(yè)的產(chǎn)值收入利潤（或市值）等增幅迅猛，轉(zhuǎn)型升級成效明顯，成為我縣的骨干財源。安排資金25678萬元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)水電路基礎設施建設，提升載體功能，推動產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)體制轉(zhuǎn)型。安排資金3440萬元支持特色商業(yè)街區(qū)建設，使特色商業(yè)街區(qū)躋身全省十先、一星級特色商業(yè)街區(qū)行列。

支持生態(tài)保護和環(huán)境治理。安排資金5536萬元，用于全縣大氣和水污染防治、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等重點領域，實現(xiàn)全年空氣優(yōu)良天數(shù)達到251天，出境水處于穩(wěn)定達標狀態(tài)。安排資金262萬元，支持城市公交使用新能源汽車，為市民出行提供方便。

2.支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。安排科技研發(fā)資金3869萬元，培育科技型中小企業(yè)和科技創(chuàng)新平臺建設，引導企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高高新技術產(chǎn)業(yè)在工業(yè)增加值中的比重。

推進新型城鎮(zhèn)化建設。安排資金8307萬元推動城鎮(zhèn)基本公共服務常住人口全覆蓋，完善推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政政策體系，加大農(nóng)民進城購房財政補貼，支持縣城學校、醫(yī)院、文化場所擴容，推進進城落戶轉(zhuǎn)移人口享受同等基本公共服務。安排資金8832萬元，支持縣城總體規(guī)劃、相關各類控規(guī)、專規(guī)、詳規(guī)等編制評審及項目庫建設。支持興業(yè)路、大成路續(xù)建項目；新開工德明路、德清路、靈山南路等升級改造及湍河慢行系統(tǒng)工程建設；支持酈都大道、寶天曼大道升級改造及內(nèi)鄧高速引線等項目前期工作，有力推動了百城提質(zhì)工程建設。籌措資金727萬元，支持棚戶區(qū)改造前期工作，首批3個項目進入省住建廳項目平臺。

強化基礎能力建設。安排資金1243萬元，支持縣鄉(xiāng)公路、通村公路新建、養(yǎng)護、安保工程，支持四好農(nóng)村公路省級示范縣創(chuàng)建。

加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。落實耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼、大中型水庫移民后期扶持資金等各項惠農(nóng)補貼和政策資金9624萬元，提高農(nóng)民生產(chǎn)生活水平。安排資金2308萬元，支持94個村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目，增強鄉(xiāng)村“自我造血”能力。

3.以十件民生實事為重點，支持保障和改善民生

加快教育事業(yè)發(fā)展。安排資金34676萬元，支持擴充普惠學前教育資源；統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育階段學生免費提供教科書和家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助政策，支持農(nóng)村中小學寄宿生制學校新建、改建、擴建、城區(qū)中小學擴容升級，促進義務教育均衡發(fā)展；支持新高中和青少年綜合教育基地建設；實施職業(yè)教育攻堅，促進職業(yè)教育健康發(fā)展。

完善就業(yè)和社會保障體系。安排就業(yè)、小額擔保貼息資金1593萬元，支持大學生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，返鄉(xiāng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)。城市、農(nóng)村低保財政月人均補助標準分別提高到不低于500元、280元。社會散居孤兒、機構(gòu)養(yǎng)育孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準分別提高到每人每月700元和1100元。落實財政補貼資金10694萬元，為全縣99000名農(nóng)村農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放養(yǎng)老補助金。安排免費開展預防出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和貧困婦女“兩癌”救助資金275萬元，切實減輕了群眾壓力。安排資金4956萬元，重點用于發(fā)放城鎮(zhèn)住房困難家庭租賃補貼，支持城鎮(zhèn)廉租房、公租房等保障性安居工程建設。

深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排資金32343萬元，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物制度、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等各項醫(yī)改工作有序推進。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財政補助標準由年人均420元提高到人均450元，基本公共衛(wèi)生服務補助標準由年人均45元增加到50元。

促進文化事業(yè)發(fā)展。安排資金595萬元，支持公共文化服務體系建設，繼續(xù)推動公共圖書館、文化館（站）免費開放。安排資金305萬元，支持政府購買公共文化服務，扶持文藝、藝術、戲曲創(chuàng)作，開展舞臺藝術送農(nóng)民送基層，推進基層綜合性文化服務中心建設，推動基本公共文化服務標準化均等化。

4.深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度

推進預算管理制度改革。縣本級試編了中期財政規(guī)劃，研究預算安排與預算績效掛鉤的激勵約束機制；積極盤活財政存量資金，收回以前年度財政存量資金7845萬元，進一步增強了財政統(tǒng)籌保障能力，強化國庫支付、政府采購管理，加強財政項目投資評審和績效考評，強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理；深入推進預決算公開，建立預決算公開統(tǒng)一平臺，除涉密部門外，縣級部門全部公開了部門預決算。

深化財政體制和稅制改革。認真落實營改增稅收政策，積極參與環(huán)保稅、資源稅改革調(diào)研，客觀反映水資源稅開征對我縣的影響。出臺了《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府關于開展綜合治稅工作的改革實施意見》，組織開展了酒店住宿業(yè)、房地產(chǎn)商品房網(wǎng)上簽約信息稅收專項治理，初步形成了政府依法管稅、稅務依法征稅、相關職能部門協(xié)稅護稅、納稅人依法納稅、社會各界監(jiān)督治稅的良好局面，為提升財稅管理水平，政府治理能力建設打下了基礎。下發(fā)了《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府關于進一步明確縣鄉(xiāng)財政體制有關事宜的通知》，進一步理順了縣鄉(xiāng)財政收入和財力的分配關系，推動了建立事權和支出責任與財權相匹配的財政體制逐步形成。

創(chuàng)新財政管理體制機制。規(guī)范推廣運用PPP模式，縣財政PPP項目庫入庫項目達5個，總投資41.77億元，涉及教育、水利、林業(yè)、城市公益設施、農(nóng)村基礎設施等領域。貧困村基礎設施建設項目總投資5.01億元已落地實施。

財政工作成績的取得，是在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下，縣委科學決策、正確領導的結(jié)果，縣人大、縣政協(xié)及代表委員們加強監(jiān)督、有力指導的結(jié)果，縣鄉(xiāng)各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒認識到，財政運行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：財政收支矛盾還比較突出，保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生面臨較大壓力；部分資金使用效益不高，財政績效管理工作有待加強；縣鄉(xiāng)財政體制有待進一步完善；部分部門預算法治意識需要進一步加強，預決算公開力度需要進一步加大，財政透明度需要進一步提高等等。對此，我們一定要高度重視，采取有力措施加以解決。

二、2018年預算情況

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。編制好2018年預算，對于做好各項財政工作、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。

（一）2018年預算編制指導思想

全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實縣委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，緊扣我國社會主要矛盾變化，堅持高質(zhì)量發(fā)展的根本方向，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，落實積極的財政政策并突出聚力增效，支持打好決勝全面建成小康社會三大攻堅戰(zhàn)，推動解決發(fā)展不平衡不充分問題；按照“既盡力而為、又量力而行”的要求，保障基本公共服務，強化民生托底；繼續(xù)深化財稅體制改革，完善預算管理制度，推進實施績效管理，提高財政資金使用效率；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，加大對重點領域和項目的支持力度；從嚴管控政府性債務，積極防范化解風險，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（二）2018年縣級財政預算安排初步意見：

1．縣級一般公共預算

收入安排。綜合考慮2018年各項收入增減因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，初步考慮全縣一般公共預算收入預期108150萬元，較上年同口徑增長8%。其中：稅收收入擬安排77600萬元，非稅收入擬安排30550萬元。

按照現(xiàn)行的財政體制算帳，縣級一般公共預算收入加上稅收返還、均衡性轉(zhuǎn)移支付以及結(jié)算補助、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，減去體制上解和補助下級支出后，縣本級財力為237834萬元，較2017年年初縣級財力204272萬元增加33562萬元，增長16.4%，全部安排支出。

縣本級主要項目安排情況是，教育支出71816萬元，增長10.5%；科技支出3095萬元，增長13.7%；農(nóng)林水事務支出28222萬元，增長26.5%；社會保障和就業(yè)支出24595萬元，增長11.9%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出36673萬元，增長21.9%；節(jié)能環(huán)保支出6574萬元，增長58.4%；一般公共服務支出19103萬元，增長11.2%；，公共安全支出15577萬元，增長7.1%；債務還本付息支出5763萬元，增長15%；預備費支出3500萬元，占財力支出的1.5%。各部門2018年三公經(jīng)費預算按不高于核定的控制數(shù)編制。

2. 縣級政府性基金預算

2018年縣級政府性基金預算收入擬安排60680萬元。

按照政府性基金管理辦法，政府性基金支出按照收入情況安排，再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)33377萬元，全部安排。主要包括國有土地使用權出讓收入擬安排支出91177萬元；國有土地收益基金擬安排支出1200萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出1000萬元；城市基礎設施配套費擬安排500萬元。

3．社會保險基金預算安排

2018年縣級社會保險基金收入擬安排85678萬元，支出預算82487萬元。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入20273萬元，支出21140萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入14545萬元，支出10897萬元；基本醫(yī)療保險基金收入8800萬元，支出8500萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入41580萬元，支出41500萬元；生育保險基金收入480萬元，支出450萬元。

上述部分基金收支缺口通過動用滾存結(jié)余和財政補助解決。

三、2018年財政重點工作

2018年，財政工作將著力圍繞全縣工作大局，積極謀劃、主動作為、真抓實干，進一步提高財政服務經(jīng)濟發(fā)展和保障民生的能力。重點做好以下四方面工作：

（一）支持實施三大攻堅戰(zhàn)，為全面建成小康社會提供有力保障

支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。嚴格防控政府債務風險，建立健全債務動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，全面摸清隱性債務底數(shù)，嚴格控制增量，穩(wěn)妥化解存量。著力加強風險源頭管控，加大約束力度。制定完善化解財政隱性債務方案，盤活各類資金和資產(chǎn)，積極穩(wěn)妥的化解隱性債務。支持妥善化解企業(yè)風險，推動銀行金融機構(gòu)支持企業(yè)穩(wěn)妥降低杠桿率，幫助企業(yè)降本增效。支持金融企業(yè)提高經(jīng)營水平，增強競爭力、抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。安排精準脫貧攻堅資金1.8億元，支持聚愛、聚能兩個全覆蓋，支持擴大扶貧就業(yè)車間覆蓋面，做強做大做優(yōu)產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧；支持異地扶貧搬遷，確保完成558戶1473人貧困人口搬遷任務；支持教育信息化扶貧全縣整體推進；支持健康扶貧五道防線百分百全覆蓋，確保貧困人口年醫(yī)療支出自付合規(guī)費用不超過3000元；支持貧困村公共基礎設施建設，切實提高群眾獲得感和滿意度；支持五張社會保障網(wǎng)建設，解決特殊人口的困難生活問題。繼續(xù)加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌使用力度，力爭2018年按照現(xiàn)有政策口徑統(tǒng)籌相關資金達到1.7億元以上。

支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。安排環(huán)境治理資金7012萬元，對各類揚塵燃煤、揮發(fā)性有機物等專項治理，全面推進大氣污染防治；支持水污染防治，加大農(nóng)村面源治理、防治土壤污染；支持生態(tài)建設、加大圍村圍鎮(zhèn)圍城造林力度，加強生態(tài)公益林和天然林的保護、有效管護生態(tài)資源，實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化。

（二）牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展要求，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展

支持構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排高新技術及戰(zhàn)略發(fā)展專項發(fā)展資金8000萬元，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、著力培育機械電子產(chǎn)業(yè)集群、新型建材產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集群、高載能產(chǎn)業(yè)項目集群等高新技術產(chǎn)業(yè)及飛龍公司、牧原公司、華福包裝等戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)，推進“兩化融合”。安排科技創(chuàng)新獎勵資金364萬元，支持科技型中小企業(yè)和科技創(chuàng)新平臺建設，引導企業(yè)不斷加大科研投入。推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，逐步形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。安排資金2350萬元，支持特色商業(yè)街區(qū)建設，發(fā)展文化旅游、電子商務及物流倉儲等現(xiàn)代服務業(yè)。

支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展。安排資金6048萬元，實施縣城建設提質(zhì)工程。支持城鄉(xiāng)各類規(guī)劃，加大雙違整治力度；支持縣城主次干道建設，城區(qū)供水、供氣、供暖、污水處理管網(wǎng)建設；支持智慧城管建設，提升城市管理水平；加大農(nóng)民進城購房財政補貼力度，加快農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移。安排資金4210萬元，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持開展集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、休閑旅游、田園社區(qū)為一體的田園綜合體建設。支持質(zhì)量興農(nóng)，推進農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)向提質(zhì)轉(zhuǎn)變；支持培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)村合作社、家庭農(nóng)場；支持農(nóng)村基礎設施建設，實施農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動計劃，提升生活垃圾、污水處理能力；支持縣鄉(xiāng)公路、農(nóng)村干線公路、村級道路新建改建。

（三）堅持以人民為中心的思想，提高保障和改善民生水平

支持教育事業(yè)發(fā)展。完善學前教育經(jīng)費投入機制，支持擴大普惠性學前教育資源。落實義務教育經(jīng)費保障機制，支持實施農(nóng)村中小學寄宿制學校新建和改擴建，推進“全面改薄”工程，加快縣城中小學擴容改造，促進義務教育均衡發(fā)展。支持健全學生資助制度，落實教育脫貧政策，加大對困難學生資助力度。落實農(nóng)村教師生活補貼，改善農(nóng)村中小學教師生活待遇，支持教育信息化整縣推進工程，落實普通高中經(jīng)費保障機制，支持新高中二期和青少年綜合教育實踐基地續(xù)建。支持職教園區(qū)規(guī)劃建設，做強職業(yè)教育特色品牌。

支持社會保障體系建設。統(tǒng)籌就業(yè)資金，支持開展新一輪全民技能振興工程。完善社會救助體系，提高城鄉(xiāng)低保人員、特困人員、優(yōu)撫對象的生活補助標準。提高基本公共衛(wèi)生服務均等化補助標準，增強基本公共衛(wèi)生服務保障能力。加快推進縣直醫(yī)療機構(gòu)批次搬遷和升級改造，加強鄉(xiāng)村衛(wèi)生機構(gòu)硬件升級，支持補齊醫(yī)療衛(wèi)生短板。加大構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系建設力度，支持三館一院一中心、縣城體育場館和基層綜合文化服務中心建設，支持平安縣建設，提升群眾安全感和滿意度。

（四）改進和加強預算管理，切實提高預算管理水平

繼續(xù)抓好預算法貫徹落實。深入開展對預算法學習的同時，加強對縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹預算法的監(jiān)督檢查，引導部門切實增強預算法治意識，著力營造學法用法守法尊法的良好氛圍。

強化財政收入管理。加快推進綜合治稅工作，加強稅務、財政、工商等部門涉稅信息共享利用，堵塞稅收征管漏洞，確保應收盡收。認真貫徹落實《政府非稅收入管理辦法》和《河南省政府非稅收入管理條例》等，規(guī)范和加強非稅收入征繳管理。研究采取針對性措施，進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收占一般公共預算收入比重，不斷提高財政收入質(zhì)量。

全面實施預算績效管理。完善預算績效管理制度體系，以資金使用績效為導向推動專項資金清理整合，從績效目標的設立、執(zhí)行監(jiān)控、事后評價、結(jié)果應用等全方位跟蹤監(jiān)督評價專項資金效果，擴大績效評價覆蓋范圍，進一步完善專項資金績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合的機制。

進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，進一步壓減專項資金數(shù)量，建立不同專項、同一專項內(nèi)部不同使用方向競爭分配機制，切實提高財政資金使用效益。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，積極盤活財政沉淀資金，集中財力保障重點支出，提高財政支出的公共性和普惠性。嚴格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，降低行政運行成本。

切實強化預算約束。年度預算批復后，督促各部門嚴格按照規(guī)定的項目和用途使用。嚴格落實預算法，堅持先預算后支出，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴控預算調(diào)整和調(diào)劑事項，切實強化約束，維護預算嚴肅性。建立預算執(zhí)行與預算編制掛鉤機制，對部門預算執(zhí)行進度偏慢、存量資金規(guī)模較大的，適當核減其下一年度經(jīng)費。

強化財政監(jiān)督管理。嚴格執(zhí)行預算法和財政違法行為處罰處分條例等法律法規(guī)，重點關注扶貧、民生等財政資金管理使用情況，堅決查處各種擾亂財經(jīng)秩序的行為，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。積極探索民生資金全領域“在線+綜合”監(jiān)管機制，構(gòu)建源頭控制、在線跟蹤和監(jiān)督問效三位一體的監(jiān)管體系。積極配合推進人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，配合強化審計監(jiān)督，進一步規(guī)范財政管理運行。

各位代表，做好今年的財政改革發(fā)展各項工作，任務艱巨，責任重大。我們要在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，忠誠擔當，務實重干，改革創(chuàng)新，狠抓落實，努力完成各項工作任務，為建設秀美內(nèi)鄉(xiāng)、活力內(nèi)鄉(xiāng)、幸福內(nèi)鄉(xiāng)作出新的更大的貢獻！

附件：

1.2017年縣級一般公共預算收入完成情況表

2.2017年縣級一般公共預算支出完成情況表

3.2017年政府性基金預算收入完成情況表

4.2017年政府性基金支出完成預算情況表

5.2017年社會保險基金收支完成情況表

6.2018年一般公共預算收入表

7.2018年縣本級一般公共預算支出表

8.2018年縣級一般公共預算支出總表

9.2018年政府性基金收入預算表

10.2018年政府性基金支出預算表

11.2018年社會保險基金收支預算表