2018年關心下一代工作委員會辦公室

預算公開說明

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

       四、政府采購支出情況

五、重點項目預算績效目標。

六、國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

 第一部分

概況

內鄉縣關心下一代工作委員會辦公室為正股級事業單位，事業編制3人，隸屬于老干部局管理，其中鄉科級正職1名，工作人員2名，經費實行財政全額預算管理。

1.                           主要職責：

中國關工委的宗旨和任務是高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，用社會主義核心價值體系引領青少年，以改革創新精神推進關心下一代工作。組織和動員老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范等“五老”對青少年進行思想道德、愛國主義、民族精神、時代精神和社會主義榮辱觀的教育，引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，養成高尚的思想品質和良好的道德情操。加強青少年的法制教育及身心健康教育，引導青少年珍惜時光、勤奮學習，注重社會實踐，強身健體，提高青少年的綜合素質。積極開展“老少共建”精神文明創建活動，協同社會各方面力量關心愛護青少年，努力為青少年辦實事、做好事、解難事。

二、預算單位構成

內鄉縣關心下一代工作委員會辦公室為正股級事業單位，事業編制3人，隸屬于老干部局管理，其中鄉科級正職1名，工作人員2名，經費實行財政全額預算管理。     

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計37.7萬元，較上年35萬元增長7.2%。其中:財政預算撥款37.7萬元，財政專戶0萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計37.7萬元，較上年35萬元增長7.2%。

1.                           “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為0萬元。較上年增長0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0萬元，會議費0.25萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算21.9萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

五、重點項目預算績效目標

2018年預算中無重點項目預算績效目標。

六、國有資產占用情況

內鄉縣關心下一代工作委員會辦公室共有車輛 0輛，其中，一般公務用車 0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設備 0臺（套）。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： （單位名稱）2018年部門預算公開報表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預算支出情況表

   6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

   9、國有資本經營預算支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20190215/20190215112735_173.xlsx