關于2019年財政決算和

2020年上半年預算執(zhí)行情況的報告

（內(nèi)鄉(xiāng)縣十五屆人大常委會第三十一次會議）

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局局長   常松郁

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣政府委托，向縣十五屆人大常委會第三十一次會議作2019年財政決算和2020年上半年預算執(zhí)行情況的報告，請予審議。

一、2019年財政決算情況

2019年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，縣政府團結帶領全縣人民，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險，有力地促進了經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好。在此基礎上，財政部門堅持圍繞中心、服務大局，奮力攻堅克難，強化收支管理，致力改善民生，各項財政工作有序推進，財政決算情況總體良好。

（一）一般公共預算收支決算情況

2019年，一般公共決算收入實現(xiàn) 118008萬元，為預算115780萬元的101.9%，同比增長9.1%。其中：稅收收入實現(xiàn)83353萬元，占稅收收入預算82680萬元的100.8%，同比增長9.4%，稅收占一般預算收入的比重為70.6% 。

2019年，一般公共預算支出實現(xiàn)408326萬元，為支出預算調(diào)整數(shù)408326萬元的100%，同比下降0.5%。

（二）政府性基金決算情況

2019年政府性基金決算收入實現(xiàn)95782萬元，為預算的118.5%，同比增長18.7%。基金決算支出實現(xiàn)161287萬元，為調(diào)整預算的100%，同比下降1.1%。

（三）社會保險基金決算情況

2019年社會保險基金決算收入108299萬元，為預算97905萬元的110.6%；社會保險基金決算支出101439萬元，為預算94221萬元的107.7%。

（四）政府債務情況

省財政廳核定我縣2019年政府債務限額32.81億元，其中：一般債務16.66億元，專項債務16.15億元。

截至2019年底，我縣政府債務余額合計30.97億元，其中：一般債務15.10億元，專項債務15.87億元。我縣政府債務余額不超過省財政廳規(guī)定的限額。

（五）落實縣人大決議和主要財政工作情況

按照縣十五屆人大五次會議有關決議和審查意見，認真貫徹落實積極的財政政策，較好服務保障了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

1、落實積極財政政策，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。著力發(fā)揮財政政策的調(diào)控作用，促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

一是堅決貫徹落實各項減稅降費政策。全縣享受減稅降費政策35910萬元，其中稅收減免30321萬元，社保保險費減免5588萬元。

二是債券資金爭取工作取得新進展。全縣累計爭取地方政府債券資金82583萬元，其中新增債券資金66000萬元、再融資債券資金16583萬元，為全縣籌集大量低成本建設資金。

三是加大科技創(chuàng)新支持力度。全縣科技支出 5159萬元，增長 18.2% ，高新技術企業(yè)培育取得新進展。下達研發(fā)補助資金990萬元，對15家企業(yè)研發(fā)投入進行了補助。安排資金628萬元，落實“諸葛英才計劃”，營造重才愛才的環(huán)境。

四是支持推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。創(chuàng)新財政資金投入方式，支持牧原集團旗下企業(yè)集群發(fā)展，實現(xiàn)綜合納稅3.8億元，并拉動其上游供應鏈企業(yè)快速膨脹；支持仙鶴股份上市和金冠股份、金冠電力、全宇制藥、華福科技、東福陶藝五家入選全省上市后備企業(yè)。爭取省級先進制造業(yè)發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展專項資金等財政獎補資金4134萬元，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

五是優(yōu)化提升營商環(huán)境。安排資金1000萬元，支持國家級電子商務進農(nóng)村綜合示范縣順利推進，電商大數(shù)據(jù)中心建成投運，新建智能化電商倉配中心，入駐企業(yè)近百家。籌措小微企業(yè)風險補償金、過橋資金、擔保資金，為中小企業(yè)提供周轉(zhuǎn)資金支持，緩解了小微企業(yè)融資難的問題。

2、突出保障重點，支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。進一步加大投入力度，強化資金統(tǒng)籌，為打贏“三大攻堅戰(zhàn)”提供有力資金保障。

一是支持脫貧攻堅。統(tǒng)籌整合資金21876萬元，支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎設施建設等，鞏固脫貧攻堅成果。安排資金8035萬元，落實社保兜底、教育扶貧、醫(yī)療扶貧等各類惠農(nóng)惠民政策，提高貧困弱勢群體社會綜合保障水平，助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

二是支持污染防治。創(chuàng)新“3+3+N”污染防治工作體系，持續(xù)開展藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。安排資金2958萬元，開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，新建污水、污泥、垃圾處理廠，全面落實河長制；籌措資金2377萬元，支持造林綠化、國儲林等林業(yè)生態(tài)建設；安排資金1597萬元，支持公交運營補貼和新能源城鄉(xiāng)公交一體化建設。

3、持續(xù)加大投入力度，推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

一是支持新型城鎮(zhèn)化建設。爭取城鄉(xiāng)融合發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金2410萬元、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金1286萬元，支持提升城鄉(xiāng)基本公共服務均等化水平。籌措資金7090萬元，實現(xiàn)渚陽大街及酈都大道升級改造，支持鶴鳴路、長信路、永平路、濱河路等道路建設。安排資金18580萬元，支持內(nèi)鄧高速引線、蒙華鐵路快速通道引線及S331線開工建設。

二是支持農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。籌措資金4923萬元支持農(nóng)田水利基礎設施建設，進一步夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎。撥付耕地地力保護補貼資金6992萬元、農(nóng)機具購置補貼資金1131萬元，爭取產(chǎn)糧、產(chǎn)油大縣等獎勵資金3472萬元，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力和農(nóng)民生產(chǎn)積極性。

三是支持“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略實施。統(tǒng)籌資金11770萬元，支持農(nóng)村“廁所革命”，美麗鄉(xiāng)村、扶持村級集體經(jīng)濟、農(nóng)村公益事業(yè)項目建設，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

4、堅持以人民為中心，支持保障改善民生。堅持盡力而為，量力而行，進一步提升民生保障水平。

一是支持提高社會保障水平。統(tǒng)籌資金7414萬元，確保城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)救助、孤兒享受到國家基本生活救助保障。統(tǒng)籌資金4773萬元，支持做好退役軍人安置和優(yōu)撫保障。籌措資金14278萬元支持養(yǎng)老體系建設，提升養(yǎng)老服務水平。

二是支持加快教育事業(yè)發(fā)展。籌措義務教育經(jīng)費保障機制改革補助資金15674萬元，推動城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展。籌措資金，支持教育信息化扶貧整縣推進，南陽示范性綜合實踐基地、大橋雷鋒學校、菊潭高中、湍東完全學校等項目建設。

三是支持提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準，強化公共衛(wèi)生健康服務。籌措資金，支持縣醫(yī)院中西醫(yī)結合樓、縣二院整體遷建、婦幼保健院搬遷等項目。

四是支持構建現(xiàn)代公共文化服務體系。安排資金4285萬元,支持做好公共圖書館、文化館、美術館及文化站免費開放工作，支持“三館一院一中心”建設。安排資金5718萬元，支持保障性住房建設。積極利用保障房資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控資金支出情況，確保資金安全規(guī)范使用。安排專款持續(xù)做好全縣“掃黑除惡”專項斗爭，支持平安縣建設，強化各領域安全監(jiān)管，進一步提升人民群眾安全感。

5、深化財政改革創(chuàng)新，健全現(xiàn)代財政管理制度。深化預算管理制度改革，創(chuàng)新財政資金投入方式，提高財政管理和服務水平。

一是深化預算管理制度改革。健全并普及中期財政規(guī)劃的編制辦法、程序和內(nèi)容，并完善跨年度預算平衡機制。剛化硬化預算約束，年度預算執(zhí)行中（除特殊情況外）一律不再追加部門預算，因工作任務增加或調(diào)整需要新增支出的，由部門統(tǒng)籌年初預算、上年結轉(zhuǎn)和存量資金解決。嚴格執(zhí)行盤活財政存量資金政策，對于結余資金和超期未使用完畢的結轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。

二是推動財政資金績效評價。積極開展財政資金績效評價工作，重點評價了“2018年貧困村水利基礎設施建設”、“2018年城鄉(xiāng)客運電動公交車一體化”和“2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動監(jiān)測站建設”三個項目，涉及資金3262萬元，并安排開展項目支出績效自評工作，自評金額4.2億元。推進績效評價結果融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，將績效評價結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據(jù)，積極構建以績效結果為導向的財政資金監(jiān)管機制。

三是創(chuàng)新財政資金投入方式。積極推廣運用PPP模式，引導撬動社會資本支持我縣基礎設施項目建設，至2019年底，我縣納入財政部PPP綜合信息平臺項目6個，總投資額53.35億元，已落地實施項目5個，總投資41.84億元，已投資5億元。

四是強化財政基礎管理。嚴格落實預決算公開各項規(guī)定，所有一級預算單位全部向社會公開了部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算，透明度進一步提高。積極實施綜合治稅，推進涉稅信息共享，稅收征管水平進一步提高。

財政工作成績的取得，是縣委科學決策、正確領導的結果，是縣人大加強監(jiān)督、有力指導的結果。在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，預算執(zhí)行和管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：受減稅降費政策的深入實施，財政收入穩(wěn)定增長任務更加艱巨；財政剛性支出需求多， “三保”支出壓力較大，財政收支矛盾突出；預算績效管理剛剛起步，績效評價結果運用需要強化。針對這些問題，我們要高度重視，認真研究，采取有效措施加以解決。

二、2020年上半年財政收支預算執(zhí)行情況

（一）財政收支預算情況

1、一般公共預算收支情況

1-6月，一般公共預算收入累計實現(xiàn)62657萬元,占預算129800萬元的48.3%，同比增長7.1%。其中：稅收收入實現(xiàn)44967萬元，占稅收預期91700萬元的49%，同比增長6.5%，稅收收入占地方一般公共預算收入的71.8%。

1-6月,一般公共預算支出累計實現(xiàn)273650萬元,為支出調(diào)整預算的368914萬元的74.2%,同比下降9.9%。

2、政府性基金預算收支情況

1-6月，全縣地方財政基金預算收入實現(xiàn)16716萬元，為預算100754萬元的16.6%。基金預算支出實現(xiàn)28000萬元，為調(diào)整預算104995萬元的26.7%。

3.社保基金預算收支執(zhí)行情況

    1-6月，社保基金收入實現(xiàn)54513萬元，為年度預算111440萬元的48.9%；社保基金支出實現(xiàn)40716萬元，為年度預算106477萬元的38.2%。

（二）當前影響財政收支的因素和工作措施

1、全年收支形勢。從上半年一般公共預算收入情況看，財政收入形勢不容樂觀。受新冠肺炎疫情和減費降稅政策的翹尾因素持續(xù)影響，實體經(jīng)濟面臨的困難進一步加大，嚴重影響了財政收入的穩(wěn)定增長，經(jīng)濟下行壓力較大。與此同時，圍繞“六穩(wěn)六保”工作的落實，剛性支出快速增長，收支矛盾更加突出，財政支付壓力不斷增大。

2、進一步做好財政管理工作的主要措施。

    一是聚力財源建設，為財政可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。財源建設是財政收入的源頭活水，項目建設是財源建設的重要抓手，支持和加快財源建設是財政的重要工作之一。一是認真研究國家的產(chǎn)業(yè)政策。全力支持供給側結構性改革，整合各類財政專項資金，提升財政資金支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展效果。積極扶持新型工業(yè)化發(fā)展，加快培育梯次遞進、結構合理的工業(yè)財源體系；大力引導服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快現(xiàn)代服務發(fā)展。二是大力支持招商引資。推進大招商活動，提升外向型經(jīng)濟發(fā)展水平。三是加大財政資金對企業(yè)的扶持力度。落實對金融機構的激勵政策，積極引導和促進信貸投放向重點領域、重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目傾斜。

二是進一步加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。支持稅務部門依法加強稅收征管，協(xié)同稅務部門加強稅源分析調(diào)研，依托稅收大數(shù)據(jù)，逐稅種、逐行業(yè)、逐地區(qū)、逐企業(yè)分析稅源狀況，做到心中有數(shù)、精準發(fā)力，把握收入主動權，提高組織收入工作成效；加強與縣鄉(xiāng)各職能部門的銜接配合，層層壓實責任、層層傳導壓力，依靠縣鄉(xiāng)兩級政府，統(tǒng)籌涉稅各方力量，實現(xiàn)稅收目標動態(tài)管理，確保稅收及時足額入庫；加強檢查和稽查，嚴格控制減免稅，制止和糾正越權減免稅收；規(guī)范和加強政府非稅收入征管，努力做到應收盡收。

三是調(diào)整優(yōu)化支出結構，確保扶貧、民生、環(huán)保等重點支出需要。隨著脫貧攻堅、重點項目建設、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大決策部署的縱深推進，財政支出將會快速增長，收支矛盾將更加突出。我們要嚴格按照縣委縣政府的工作要求，兜牢“三保”底線，全面落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的財政保障責任，及時兌現(xiàn)提標擴面政策；圍繞中心，強化統(tǒng)籌，優(yōu)化財政資源配置，聚焦縣委縣政府重大決策部署，強化資金統(tǒng)籌整合，集中財力用于供給側結構性改革、脫貧攻堅、污染防治、存量債務化解、重點項目建設、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等，發(fā)揮財政促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的作用。

四是加快推進各項財政管理制度改革，提高財政管理水平。一是要加強預算管理。要按照預算法的要求，建立起編制科學、執(zhí)行嚴格、監(jiān)督有力、有機銜接的預算管理新機制，切實把財政資金配置好、管理好、監(jiān)督好。二是要加強資金監(jiān)管。重點在規(guī)范、完善管理制度上下功夫，使財政資金分配更加科學、合理、高效。要加強對扶貧等民生資金的監(jiān)督檢查，推進資金管理規(guī)范化、制度化和效益化。三是要扎實推進國庫集中支付、政府采購、投資評審和績效評價改革等工作。四是要加強支出管理。要牢固樹立“過緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，突出重點，有保有壓，有促有控，將有限的財政資金向民生等重點傾斜。五是支持投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型，構建國有資本運營新體系。

各位領導，今年財政工作面臨著更多的機遇和挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)在縣委的正確領導下和縣人大的監(jiān)督指導下，堅定信心，扎實工作，為保持全縣經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供堅強有力的財力保障。

附件：一、2019年一般公共預算收支決算表

      二、2019年政府性基金收支決算表

      三、2019年社會保險基金收支決算情況表

      四、2020年6月一般公共預算收入情況表

      五、2020年6月一般公共預算支出情況表

      六、2020年6月政府性基金收支情況表

      七、2020年6月社會保險基金收支情況表

                                          

 

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局

                                2020年8月28日

表一
內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年一般公共預算收支決算表
單位:萬元
預算科目	調(diào)整預算數(shù)		決算數(shù)		占預算		增長%		預算科目			調(diào)整預算數(shù)		決算數(shù)		占預算		增長%
一、稅收收入	82,680		83,353		100.8		9.4		一、一般公共服務支出			35,540		35,540		100.0		-5.9
增值稅	35,000		26,480		75.7		-19.6		二、外交支出
企業(yè)所得稅	7,800		19,046		244.2		152.2		三、國防支出
個人所得稅	2,800		4,483		160.1		67.0		四、公共安全支出			18,262		18,262		100.0		1.1
資源稅	2,000		2,178		108.9		26.0		五、教育支出			93,131		93,131		100.0		7.7
城市維護建設稅	3,500		2,895		82.7		-8.5		六、科學技術支出			5,159		5,159		100.0		18.2
房產(chǎn)稅	1,900		2,686		141.4		60.6		七、文化旅游體育與傳媒支出			4,285		4,285		100.0		13.0
印花稅	1,250		2,123		169.8		92.1		八、社會保障和就業(yè)支出			49,419		49,419		100.0		7.7
城鎮(zhèn)土地使用稅	3,000		3,194		106.5		17.6		九、衛(wèi)生健康支出			58,268		58,268		100.0		0.5
土地增值稅	4,180		2,711		64.9		-25.2		十、節(jié)能環(huán)保支出			23,799		23,799		100.0		1.6
車船稅									十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			4,252		4,252		100.0		-63.1
耕地占用稅	15,000		11,277		75.2		-16.8		十二、農(nóng)林水支出			74,126		74,126		100.0		1.5
契稅	4,000		4,033		100.8		18.2		十三、交通運輸支出			19,201		19,201		100.0		15.4
煙葉稅	1,800		1,801		100.1		11.0		十四、資源勘探信息等支出			5,469		5,469		100.0		-53.7
環(huán)境保護稅	450		426		94.7		5.4		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出			2,211		2,211		100.0		-38.7
其他稅收收入			20						十六、金融支出			100		100		100.0
二、非稅收入	33,100		34,655		104.7		8.3		十七、援助其他地區(qū)支出
專項收入	5,480		2,935		53.6		-43.9		十八、自然資源海洋氣象等支出			2,020		2,020		100.0		-9.8
行政事業(yè)性收費收入	7,659		20,163		263.3		346.8		十九、住房保障支出			5,718		5,718		100.0		3.4
罰沒收入	16,102		6,720		41.7		-64.1		二十、糧油物資儲備支出			1,744		1,744		100.0		14.5
國有資本經(jīng)營收入									二十一、災害防治及應急管理支出			810		810		100.0
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入	3,559		4,122		115.8		26.9		二十二、預備費
其他收入	300		715		238.3		139.1		二十三、其他支出									-100.0
									二十四、債務付息支出			4,812		4,812		100.0		46.9
本 年 收 入 合 計	115,780		118,008		101.9		9.1		本 年 支 出 合 計			408,326		408,326		100.0		-0.5
表二 內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年政府性基金收支決算表
單位:萬元
預算科目		預算數(shù)		決算數(shù)		占預算		增長%		預算科目	調(diào)整預算數(shù)		決算數(shù)		占預算		增長%
農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入										文化旅游體育與傳媒支出	40		40		100.0		100.0
海南省高等級公路車輛通行附加費收入										社會保障和就業(yè)支出	856		856		100.0		-19.7
港口建設費收入										節(jié)能環(huán)保支出
散裝水泥專項資金收入										城鄉(xiāng)社區(qū)支出	145,739		145,734		100.0		-5.8
新型墻體材料專項基金收入										農(nóng)林水支出	106		106		100.0		100.0
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入										交通運輸支出							-100.0
新菜地開發(fā)建設基金收入										資源勘探信息等支出
新增建設用地土地有償使用費收入										商業(yè)服務業(yè)等支出							-100.0
南水北調(diào)工程基金收入										其他支出	10,829		10,829		100.0		688.1
政府住房基金收入										債務付息支出	3,722		3,722		100.0		49.7
城市公用事業(yè)附加收入										債務發(fā)行費用支出
國有土地收益基金收入		1,500		1,382		92.1		9.3
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入		1,200		831		69.3		62.0
國有土地使用權出讓收入		77,300		92,825		120.1		18.9
大中型水庫庫區(qū)基金收入
彩票公益金收入
城市基礎設施配套費收入		600		650		108.3		9.1
小型水庫移民扶助基金收入
車輛通行費
水土保持補償費收入
污水處理費收入		200		90		45.0		-63.3
其他政府性基金收入
彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用		4		4		100.0		33.3
政府性基金收入合計		80804		95,782		118.5		18.7		政府性基金支出合計	161,292		161,287		100.0		-1.1

表三
2019年社會保險基金收支決算情況表
		單位：萬元
項         目	預算數(shù)	完成數(shù)	為預算%
社會保險基金預算收入	97905	108299	110.6
基本養(yǎng)老保險基金	17362	24992	143.9
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金	20198	21000	104.0
基本醫(yī)療保險基金	11330	13517	119.3
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金	48340	48091	99.5
生育保險基金	675	699	103.6
社會保險基金預算支出	94221	101439	107.7
基本養(yǎng)老保險基金	21862	25390	116.1
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金	13349	13360	100.1
基本醫(yī)療保險基金	10360	11200	108.1
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金	48000	50919	106.1
生育保險基金	650	570	87.7

 

 

 

 

表四
內(nèi)鄉(xiāng)縣2020年6月一般公共預算收入情況表
				單位：萬元
項        目	年度 預算	本月止 累計完成	去年 同期完成	累計完成
				占預算%	較同期%
財政總收入	197435	92274	91551	46.7	0.8
其中：上劃中央收入	67635	29617	33049	43.8	-10.4
一般公共預算收入	129800	62657	58502	48.3	7.1
一、稅收收入小計	91700	44967	42204	49.0	6.5
1、增值稅	30000	19573	14956	65.2	30.87
其中：改征增值稅		7836	7166		9.30
2、營業(yè)稅
3、企業(yè)所得稅	22970	4337	10208	18.9	-57.5
4、個人所得稅	2120	2359	1854	111.3	27.2
5、資源稅	2400	1355	845	56.5	60.4
6、城市維護建設稅	2900	1637	1455	56.4	12.5
7、房產(chǎn)稅	2680	1418	1103	52.9	28.6
8、印花稅	2100	1454	550	69.2	164.4
9、城鎮(zhèn)土地使用稅	3200	1507	1586	47.1	-5.0
10、土地增值稅	3500	849	1586	24.3	-46.5
12、耕地占用稅	13000	7627	5937	58.7	28.5
13、契稅	4700	2635	1945	56.1	35.5
14、煙葉稅	1600
15、環(huán)境保護稅	530	216	159	40.8	35.8
16、其他稅收收入			20
二、非稅收入小計	38100	17690	16298	46.4	8.5
1、專項收入	5200	1465	1280	28.2	14.5
2、行政事業(yè)性收費收入	17883	12106	9664	67.7	25.3
3、罰沒收入	6123	3191	3563	52.1	-10.4
4、國有資本經(jīng)營收入
5、國有資源有償使用收入	8674	736	1276	8.5	-42.3
6、捐贈收入		188	500		-62.4
7、政府住房基金收入	220	4	15	1.8	-73.3
8、其他收入
一般公共預算收入分征收部門	129800	62657	58502	48.3	7.1
稅務部門	91700	46372	43464	50.6	6.7
財政部門	38100	16285	15038	42.7	8.3

 

表五
內(nèi)鄉(xiāng)縣2020年6月一般公共預算支出情況表
					單位：萬元
項          目	預算數(shù)	本月止 累計完成	上年 同期完成	本月止累計完成
				為預算數(shù)%	比上年同期±％
地方公共財政預算支出	368914	273650	303717	74.2	-9.9
一般公共服務	29773	26921	38505	90.4	-30.1
公共安全	18894	13350	15190	70.7	-12.1
教育	95492	68100	79950	71.3	-14.8
科學技術	4784	3926	4610	82.1	-14.8
文化體育與傳媒	5178	4689	5500	90.6	-14.7
社會保障和就業(yè)	46916	43855	41510	93.5	5.6
醫(yī)療衛(wèi)生	56658	36247	48580	64.0	-25.4
節(jié)能環(huán)保	11640	7953	8680	68.3	-8.4
城鄉(xiāng)社區(qū)事務	6999	5293	7520	75.6	-29.6
農(nóng)林水事務	52497	38733	38470	73.8	0.7
交通運輸	10756	5970	3280	55.5	82.0
資源勘探電力信息等事務	6276	4263	2890	67.9	47.5
商業(yè)服務業(yè)等事務	999	850	1250	85.1	-32.0
金融監(jiān)管支出
援助其他地區(qū)支出
國土資源氣象等事務	2286	1559	1710	68.2	-8.8
住房保障支出	8007	3690	2060	46.1	79.1
糧油物資儲備事務	1576	680	962	43.1	-29.3
災害防治及應急管理支出	870	727		83.6
債務付息支出
其他支出	9313	6844	3050	74	124

 

 

表六
內(nèi)鄉(xiāng)縣2020年6月政府性基金收支情況表
				單位：萬元
項        目	年度 預算	本月止 累計完成	去年 同期完成	累計完成
				占預算%	較同期%
政府性基金收入合計	100754	16716	19144	16.6	-12.7
其他政府性基金收入
污水處理費收入	100
新型墻體材料專項基金收入
國有土地使用權出讓收入	97300	16716	19144	17.2	-12.7
城市公用事業(yè)附加收入
國有土地收益基金收入	1500
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入	1200
城市基礎設施配套費收入	650
福利彩票銷售機構的業(yè)務費用	4
政府性基金支出合計	104995	28000	24500	26.7	14.3
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	12700
旅游發(fā)展基金支出
文化體育支出
國有土地收益基金支出	1500
彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出	4
國有土地使用權出讓收入安排的支出	81702	28000	24500	34.3	14.3
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出	1200
土地儲備專項債券收入安排的支出
城市公用事業(yè)附加收入
城市基礎設施配套費安排的支出	650
污水處理費安排的支出	100
彩票公益金安排的支出	221
債務付息支出	5710
其他車輛通行費安排的支出
大中型水庫庫區(qū)基金支出	34
小型水庫移民扶助基金支出
大中型水庫移民后期扶持基金支出	1174