2019年度部門決算公開

目   錄

第一部分內鄉縣人力資源和社會保障局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 內鄉縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 內鄉縣人力資源和社會保障局 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   二、收入決算情況說明

   三、支出決算情況說明

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  內鄉縣人力資源和社會保障局概況

一、內鄉縣人社局主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障政策和法律、法規；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃，起草全縣人力資源和社會保障的相關規范性文件，并組織實施和監督檢查。   （二）擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動措施，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。  （三）負責全縣促進就業工作，擬訂全縣統籌城鄉的就業發展規劃和措施，完善公共就業服務體系和公共創業服務體系，建立健全就業援助制度；完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；牽頭擬定高校畢業生就業措施；會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵措施。  （四）統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。組織落實城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，貫徹落實社會保險關系轉續辦法；會同有關部門擬定社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全縣社會保險基金預決算草案。   （五）負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，擬定經濟結構調整中涉及職工安置權益保障的措施，保持就業形勢穩定和社會保障基金總體收支平衡。 （六）負責機關事業單位工資福利工作。貫徹落實國家、省、市機關企事業單位工資收入分配政策；建立全縣機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制；落實機關企事業單位人員福利和離退休政策。   （七）會同有關部門負責事業單位人事制度改革；擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理措施；參與人才管理，制定全縣專業技術人員管理和繼續教育措施；負責全縣職稱制度改革工作；健全博士后管理辦法，負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。   （八）會同有關部門落實軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作，貫徹執行部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。  （九）貫徹落實國家、省、市有關農民工工作綜合性政策；會同有關部門擬定全縣農民工工作規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。   （十）貫徹落實國家、省、市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，監督落實特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。  （十一）負責全縣引進國外智力工作，組織實施引進國外人才和出國（境）培訓項目，負責我縣人力資源和社會保障領域的國際交流與合作。   （十二）承辦縣政府和上級部門交辦的其他事項。

二、內鄉縣人力資源和社會保障局機構設置

內鄉縣人社部門決算包括（局）機關本級決算和局屬事業單位決算。

1.（局）機關本級：內鄉縣人力資源和社會保障局局機關,局機關內設辦公室、行政審批服務股（信訪股）、就業促進辦公室（農民工工作股）、人力資源流動管理股（職業能力建設股）、規劃財務股、職稱改革辦公室（專業技術人員管理股）、事業單位人事管理股（任免獎勵股）、勞動關系股、工資福利股、社會保險股、社會保險基金監督股、機關黨委、離退休干部管理股。

2.（局）1、人社局局機關、2人才交流中心、3機關事業養老保險處、4失業保險管理處、5、城鄉居民社會養老保險管理中心、6、工傷保險中心

第2019年度部門決算表

第三部分

內鄉縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計4964.86萬元，支出總計4964.86萬元，與2018年相比，收、支總計各增加（減少）397.08萬元，增長（下降）8.69%。主要原因：工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4879.91萬元，其中：財政撥款收入4879.91萬元，占100 %；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入萬0元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元0。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計4863.66萬元，其中：基本支出1223.21萬元，占25.15%；項目支出3640.45萬元， 占74.85%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收支總決算4964.86萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少）397.08萬元，增長（下降）8.69%。主要原因：工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      （一）總體情況。

    2019年一般公共預算財政撥款支出4863.66萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（減少）526.93萬元，增長（下降）12.15%。主要原因是工資增加、業務擴展等。

   （二）結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4863.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1256.56萬元，占25.84%；社會保障和就業支出（類）3470.71萬元  ，占比71.36%；農林水支出（類）136.39萬元，占比2.8%。

（三）具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4594.79萬元，支出決算為4863.66萬元，完成年初預算的106%。其中：

1．一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：年初預算為407.69元，支出決算為507.15萬元，完成年初預算的124.4%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是工資上漲等。

2. 一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：年初預算為 518元，支出決算為687.4萬元，完成年初預算的132.7%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是業務擴展等。

3. 一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）：年初預算為 62.01元，支出決算為62.01萬元，完成年初預算的100%。

4. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險基本機構（項）：年初預算為 654.05元，支出決算為654.05萬元，完成年初預算的100%。

5. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）職業培訓補貼（項）：年初預算為 112.98元，支出決算為112.98萬元，完成年初預算的100%。

6. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險（項）：年初預算為 620.34元，支出決算為620.34萬元，完成年初預算的100%。

7. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位（項）：年初預算為 1830.06元，支出決算為1830.06萬元，完成年初預算的100%。

8. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：年初預算為 253.27元，支出決算為253.27萬元，完成年初預算的100%。

9. 農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息（項）：年初預算為 136.39元，支出決算為136.39萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1223.21萬元，其中：人員經費869.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費353.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為 27.5萬元，支出決算為20.41萬元，完成預算的74.22%。與2018年相比，減少了3.45萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算9.62萬元，完成預算的77%，占34.98%；公務接待費支出決算10.79萬元，完成預算的72%，占39.24%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務用車購置及運行費年初預算為12.5萬元，支出決算為9.62萬元，完成年初預算的77%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格落實中央八項規定。其中：公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行費支出9.62萬元。主要用于公務車加油、維修、保險、過路費。2019年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費年初預算為15萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預算的72%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格落實中央八項規定。其中：外賓接待支出0萬元。主要用于……。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：上級部門等。其他國內公務接待支出10.79萬元。主要用于公務接待。2019年共接待國內來訪團組351個、來賓2330人次（不包括陪同人員）。

   八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位沒有開展績效管理工作

（二）項目績效自評結果。

無

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

無

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2019年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機關運行經費支出情況說明

2019年度機關運行經費年初預算為192.74萬元，支出決算為192.74萬元，完成年初預算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元0

十二、國有資產占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級領導干部用車 0輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障車  0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車  輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務（類）人力資源事務（款）：是指內鄉縣人社局用于保障機構正常運行、開展人力資源業務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障內鄉縣人社局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指內鄉縣人社局機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障（款）：是指人力資源和社會保障管理事務的支出。

（一）社會保險經辦機構（項）：是指社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

社會保障和就業支出（類）就業補助（款）：是指財政用于就業方面的補助支出。

（一）職業培訓補貼（項）：是指財政用于落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。

（二）社會保險補貼（項）：是指財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

（三）公益性崗位補貼（項）：是指財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

（四）其他就業補助支出（項）：是指除上述項目以外按規定確定的其他促進就業的補助支出。

九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

http://gmyjh.com/attached/20201207/20201207113724_916.xls