2020年度內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目 錄

第一部分 概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出總體情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況表

　

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)如下：根據(jù)審判工作方針，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，確定審判工作重點(diǎn)；審理一審刑事公訴、自訴案件，懲辦一切犯罪分子；審理各類一審民事糾紛案件，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益；審理各類一審行政糾紛案件，監(jiān)督和維護(hù)行政機(jī)關(guān)依法行政；執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的、具有給付內(nèi)容的判決、裁定，以及法律規(guī)定的其他生效法律文書(shū)；指導(dǎo)、監(jiān)督基層人民法庭的審判工作，指導(dǎo)人民調(diào)解委員會(huì)的工作；總結(jié)審判工作經(jīng)驗(yàn)，解答有關(guān)法律政策方面的問(wèn)題，積極參與社會(huì)治安綜合治理；檢查和監(jiān)督本院執(zhí)法執(zhí)紀(jì)情況，進(jìn)行法制宣傳和廉正教育；負(fù)責(zé)和管理其他司法行政工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室<關(guān)于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)>的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)和7個(gè)派出人民法庭，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是綜合辦公室、政治處、訴訟服務(wù)中心、刑事庭、民一庭、民二庭、綜合審判庭、審管辦、執(zhí)行局、法警大隊(duì)和機(jī)關(guān)服務(wù)中心，派出人民法庭分別是湍東中心人民法庭、灌漲人民法庭、趙店人民法庭、馬山人民法庭、夏館人民法庭、師崗人民法庭和乍嶇人民法庭。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院部門(mén)預(yù)算包括內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院本級(jí)。

 

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年收入預(yù)算總計(jì)3286.00萬(wàn)元，支出總計(jì)3286.00萬(wàn)元，與2019年相比，收支總計(jì)各增加291.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.73 %。主要原因是案件增多，支出費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年收入總計(jì)3286.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3286.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年支出總計(jì)3286.00萬(wàn)元，其中：基本支出1176.40萬(wàn)元，占35.80%；項(xiàng)目支出2109.60萬(wàn)元，占64.20%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年財(cái)政撥款收入2046.00萬(wàn)元，支出2046.00萬(wàn)元；與2019年相比，財(cái)政撥款收支增加245.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.63%。主要原因是案件增多，支出費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我院2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2986.00萬(wàn)元。主要用于以下方面：公共安全（類）支出2764.95萬(wàn)元，占92.60%；社會(huì)保障與就業(yè)（類）支出104.87萬(wàn)元，占3.51%；衛(wèi)生健康（類）支出43.53萬(wàn)元，占1.46%；住房保障（類）支出72.60萬(wàn)元，占2.43%

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我院《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年一般公共預(yù)算基本支出1176.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1069.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)106.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為155萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.90%。主要原因：一是新增公務(wù)灶用于院內(nèi)職工工作用餐，二是案件增多，接待事項(xiàng)增多，接待費(fèi)預(yù)算增加。  

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，我院2019年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)135萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比均無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。 主要原因:一是新增公務(wù)灶用于院內(nèi)職工工作用餐，二是案件增多，接待事項(xiàng)增多，接待費(fèi)預(yù)算增加。  

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為106.90萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排451.20元,分別是：勞務(wù)派遣輔助工作人員補(bǔ)助226.00萬(wàn)元；基層人民法庭維修及信息化建設(shè)費(fèi)用150萬(wàn)元；湍東法庭大門(mén)維修及附屬物餐廳建設(shè)125.80萬(wàn)元；審判庭信息化建設(shè)項(xiàng)目175.40萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年預(yù)算項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

2020年部門(mén)預(yù)算金額共計(jì)2451.60萬(wàn)元，其中項(xiàng)目共1個(gè)，金額為342萬(wàn)元?！?/span>

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末我院所屬單位共有車改保留車輛27輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院沒(méi)有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門(mén)預(yù)算表.xls

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出總體情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況表