2020年度司法局部門預算公開

 

目 錄

 第一部分   內鄉縣司法局 概況

            一、主要職責

            二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內鄉縣司法局2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內鄉縣司法局2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出總體情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況說表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況表

 

第一部分

內鄉縣司法局概況

 

一、內鄉縣司法局主要職責

（一）承擔全面依法治縣重大問題政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。

（二）承擔縣政府和縣政府各部門規范性文件備案審查工作。負責縣政府規章清理、編纂工作，指導全縣政府規范性文件清理工作。

（三）承擔統籌推進法治政府建設責任。負責推進全縣依法行政、建設法治政府方面的統籌規劃、綜合協調、督促指導、考核評價工作。指導監督縣政府和縣政府各部門依法行政工作。推進全縣法律顧問工作。

（四）負責綜合協調、指導監督全縣行政執法工作。研究完善規范行政執法有關制度，推進嚴格規范公正文明執法。負責推進服務型行政執法建設，全面落實行政執法責任制。承擔推進行政執法體制改革有關工作。負責全縣行政執法主體和行政執法人員資格管理。負責指導行政裁決工作。

（五）承擔統籌規劃法治社會建設責任。負責擬訂全縣法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全縣依法治理和法治創建工作。指導全縣人民調解、行政調解、行業性專業性調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作。推進司法所建設。

（六）負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規劃并指導實施。統籌和布局全縣城鄉、區域法律服務資源。指導監督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務工作。

（七）指導管理全縣社區矯正工作，指導社會力量和志愿者參與社區矯正工作。指導刑滿釋放人員安置幫教工作。

（八）指導監督全縣司法行政系統財務、裝備、設施、場所建設等保障工作。負責全縣司法行政系統服裝和警車管理工作。

（九）指導監督全縣司法行政系統隊伍建設。負責全縣司法行政系統警務管理和警務督察工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、內鄉縣司法局機構設置及預算單位構成

（一）機構設置

 根據《中共南陽市委辦公室、南陽市人民政府辦公室關于印發<內鄉縣機構改革方案>的通知》（宛辦文〔2019〕5號）的規定，內鄉縣司法局內設機構12個，包括（1）辦公室、（2）依法治縣辦秘書股、（3）普法與依法治理股、（4）依法行政指導監督股、（5）法制審核股、（6）基層工作指導股、（7）社區矯正管理股、（8）法律援助工作股、（9）政治部、（10）律師管理股、（11）公正仲裁股（司法鑒定股)、（12）計財裝備股。

  （二）部門預算單位構成

內鄉縣司法局部門預算包括局本級

                                                     第二部分

                                             司法局2020年部門預算情況說明 

 一、收入支出預算總體情況說明

 內鄉縣司法局2020年收入總計825.2萬元，支出總計  825.2萬元，與上年度預算相比，收、支總計各增加140.2萬元，增長20.4  %。主要原因是2020年新進勞務派遣20人，費用增長60萬元，基層司法業、社區矯正、法律援助業務等項目費增加。

 二、收入預算總體情況說明

 內鄉縣司法局2020年收入總計825.2萬元，其中：一般公共預算收入 825.2 萬元；政府性基金收入0萬元。

 三、支出預算總體情況說明

 內鄉縣司法局2020年支出總計825.2 萬元，其中：基本支出 444萬元，占總支出的53.8%；項目支出381.2萬元，占總支出的 46.2%。

 四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

 內鄉縣司法局2020年財政撥款收入 825.2萬元，支出 825.2萬元；與上年度相比，財政撥款收、支增加140.2 萬元，增長20.4  %。主要原因是2020年新進勞務派遣20人，費用增長60萬元，基層司法業、社區矯正、法律援助等項目費增加。 

 五、一般公共預算支出預算總體情況說明

 內鄉縣司法局2020年一般公共預算支出年初預算825.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）基本支出363.3萬元，占總支出的44.03%；社會保障就業（類）社保繳費支出37.2萬元，占總支出4.51%；衛生健康（類）單位職工醫療保險支出17.8萬元，占總支出2.16%；住房保障（類）職工住房公積金支出25.7萬元，占總支出3.11%，項目支出381.2萬元，占總支出的 46.19%。

 六、支出預算經濟分類情況說明

 按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉縣司法局2020年一般公共預算基本支出444.00萬元，其中：人員經費382.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費61.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

內鄉縣司法局2020年“三公”經費預算為28萬元。與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費年初預算為0萬元。

（二）公務用車購置及運行費年初預算為20萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費20萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年度持平。

（三）公務接待費年初預算為8萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與上年度持平。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為61.9萬元，主要用于保障機關正常運轉等經費。

（二）政府采購支出情況

內鄉縣司法局2020年政府采購預算安排 40萬。貨物類 40萬元。

（三）績效目標設置情況

內鄉縣司法局2020年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

2020年部門預算金額共計825.2萬元，其中項目2個，金額為114.6萬元。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，我局共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局2020年無專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 內鄉縣司法局2020年度部門預算公開.xlsx

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出總體情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況說表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況表