2020年縣委編辦部門預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 縣委編辦概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 縣委編辦2020 年部門預(yù)算情況說明     

第三部分 名詞解釋

附件： 縣委編辦2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 

第一部分

縣委編辦概況

 

一、縣委編辦主要職責(zé)

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)；研究制定機(jī)構(gòu)編制管理的政策性規(guī)定，推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化。

（二）負(fù)責(zé)全縣行政體制改革、事業(yè)單位分類改革、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)管理體制改革、基層管理體制改革和相關(guān)領(lǐng)域涉及機(jī)構(gòu)改革的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革試點(diǎn)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革事宜。

（三）擬訂全縣行政體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（四）統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（五）協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣政府各部門之間的職能配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)縣直部門之間以及縣直部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（六）審核縣委、縣政府各部門，縣人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核股級(jí)以下機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整事宜；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)編制總額和機(jī)構(gòu)編制分類。

（七）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案的審核和機(jī)構(gòu)編制管理工作；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；審核全縣股級(jí)以下事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整事宜。

（八）負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼管理工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)行政、事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制法律、法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查處理。

（十）建立健全機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人編制審核工作；辦理人員入減編手續(xù)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。

（十一）完成縣委和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（十二）關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人的職責(zé)分工。縣委編辦根據(jù)用人單位編制余缺和編制結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行編制審核，核發(fā)《審核使用編制通知單》，并在用人單位辦理完相關(guān)進(jìn)人手續(xù)后，登記《機(jī)構(gòu)編制管理臺(tái)賬》。相關(guān)部門憑《審核使用編制通知單》辦理錄用、聘用（任）、調(diào)配等手續(xù)，憑《機(jī)構(gòu)編制管理臺(tái)賬》辦理工資核定、社會(huì)保障等手續(xù)。

 二、縣委編辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委編辦機(jī)關(guān)行政編制12名。核定主任1名，副主任2名；股級(jí)職數(shù)3名。機(jī)關(guān)本級(jí)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、行政與監(jiān)督檢查股、事業(yè)與登記管理股。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1、內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦本級(jí)。

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心。

 

第二部分

縣委編辦2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

縣委編辦2020年收入總計(jì)133.1萬元，支出總計(jì)133.1萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加10萬元，增長(zhǎng)8.12%。主要原因：人員工資和社保繳費(fèi)增長(zhǎng)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

縣委編辦2020年收入合計(jì)133.1萬元，其中：一般公共預(yù)算133.1萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

縣委編辦2020年支出合計(jì)133.1萬元，其中：基本支出109.1萬元，占總支出的81.97%；項(xiàng)目支出24.0萬元，占總支出的18.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

縣委編辦2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算133.1萬元，支出預(yù)算133.1萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加10萬元，增長(zhǎng)8.12%，主要原因：人員工資和社保繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

縣委編辦2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為133.1萬元。一般公共服務(wù)（類）支出126.3萬元，占94.89%；住房保障（類）支出6.8萬元，占5.11%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦2020年一般公共預(yù)算基本支出109.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)11.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比上年增加（減少）0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5.0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.5萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我單位2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年我單位未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。2020年本單位無50萬元以上預(yù)算項(xiàng)目，故沒有安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2020年我單位沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：縣委編辦2019年部門預(yù)算表

http://gmyjh.com/attached/20834_948.xls