2020年河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局

部門預算公開

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、支出預算經濟分類情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明

八、“三公”經費支出預算情況說明

九、其他重要事項情況的說明

第三部分 名詞解釋

第一部分 

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局概況

一、河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局主要職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策，落實國家林業、土地、環保等法律、法規和規章制度，開展林業生態文明建設工作。

(二)依法維持區域內森林資源管理秩序，加快發展步伐，提高森林質量，促進森林資源可持續增長。

(三)參與編制國有林場森林經營方案和自然保護區總體規劃，制訂林場(自然保護區)生態建設中長期發展規劃并組織實施。

(四)承擔林場(自然保護區)森林資源保護發展、監督管理責任。依法保護生態環境和自然資源，配合有關部門查處區域內破壞森林和野生動植物資源的違法案事件。

(五)定期組織國有林場和保護區自然資源調查，完成國家、省、市森林資源定期和不定期的調查任務，建立自然資源檔案制度。

(六)組織開展森林生態系統結構與功能規律研究；組織開展區內珍稀動植物資源繁育、林木新品種選育等科研活動；組織開展林木、野生動植物資源、氣象水文資源、林業有害生物資源的動態消長和森林生態服務功能監測；組織開展自然保護科普宣傳和生物多樣性綜合保護工作。

(七)組織開展生態公益林和天然保護林工程建設和管理工作。加強森林防火隊伍和設施建設，組織森林火災預防、撲救及災后重建，開展更新造林、低效林改造、森林病蟲害：防治和中幼林撫育等森林培育工作。

(八)開展林業科技推廣工作，促進科技成果轉化；開展林業技術創新，促進林業自然保護科學發展。

(九)承辦上級主管部門交辦的其他事項。

二、河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據《內鄉縣人民政府辦公室關于印發〈河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》的規定,河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局設14個內設機構，分別是辦公室、政工科、科技科、資源保護科、公益林辦公室、財務科、宣教科、森林培育科、寶天曼科研監測中心、葛條爬保護站、大塊地保護站、野獐保護站、大龍保護站、小湍河保護站。

（二）部門預算單位構成

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局部門預算為本級預算。

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局部門預算涵蓋的預算單位包括：1個單位。

第二部分

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局

2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年收入總計484.90萬元，支出總計484.90萬元，與上年預算相比，收支總計各減少36.10萬元，下降6.93%，主要原因：人員減少，人員經費預算降低。

二、收入預算總體情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年收入合計484.90萬元，其中：一般公共預算收入475.90萬元；專戶預算收入9.00萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年支出合計484.90萬元，其中：基本支出475.90萬元，占98.14%；項目支出9.00萬元，占1.86%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年財政撥款收入預算475.90萬元，支出475.90萬元；與上年相比，財政撥款收支預算減少36.10萬元，下降7.05%，主要原因：人員減少，人員經費預算降低。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年一般公共預算支出年初預算475.90萬元。主要用于以下方面：農林水（類）支出475.90萬元，占100%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年一般公共預算基本支出475.90萬元，其中：人員經費464.20萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金；公用經費11.70萬元，主要包括：辦公費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年“三公”經費預算為10.90萬元。2020年“三公”經費支出預算數比上年減少0.10萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2019年減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行費6.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費6.05萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與2019年相比無變化。公務用車運行維護費預算數比上年減少0.05萬元，主要原因:認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持力行節約，強化公務用車管理，嚴格控制公務用車支出。

（三）公務接待費4.85萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2019年減少0.05萬元。主要原因:認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持力行節約，進一步規范公務接待，嚴格控制公務接待支出。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為0萬元。主要原因：我單位是公益一類事業單位，既不是行政單位，也不是參照公務員管理事業單位，沒有機關運行經費。

（二）政府采購支出情況

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年政府采購預算安排0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年實行績效評價項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元；2020年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。2020年我局未安排預算績效目標。

（四）國有資產占用情況

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2019年期末，共有車輛4輛，其中：應急保障用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是保護區日常巡護管理車輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年無專項轉移支付項目。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附表：河南內鄉寶天曼國家級自然保護區管理局2020年度部門預算表.xlsx