2020年內鄉縣農科所部門預算公開

 

目 錄

第一部分 內鄉縣農科所概況 

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內鄉縣農科所2020 年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 內鄉縣農科所2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

 

 

 

第一部分

內鄉縣農科所概況

 

一、內鄉縣農科所主要職責

（一）根據我縣農業發展需要，針對農業生產中存在的關鍵技術問題以及國家、省市、縣下達的重點項目和攻關研究課題，組織進行農業科學研究，為農業發展提供科技儲備，提高全縣農業科技水平。

（二）圍繞全縣農業發展戰略規劃，加強科技開發，搞好農業產前、產中、產后科技服務，使農業科學技術與農業生產和農村經濟緊密結合起來，促進科研成果迅速轉化為現實生產力，取得較好的經濟效益、社會效益和生態效益。

（三）加強所屬農業科技隊伍建設、通過科學研究和技術開發工作，培養一支結構合理、功能優化、精干高效的科技人才隊伍。

（四）承辦縣委、政府及上級有關部門交辦的其他事項。

二、內鄉縣農科所機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發〈南陽市內鄉縣農科所職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》的規定，南陽市內鄉縣農科所設5個科室，包括：綜合辦公室、農作物研究室、生產試驗股、農業技術推廣股、后勤管理股。

（二）部門預算單位構成

內鄉縣農科所部門預算包括1個單位。

內鄉縣農科所本級。

 

第二部分

內鄉縣農科所2020年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉縣農科所2020年收入總計473.7萬元，支出總計473.7萬元，與上年預算相比，收、支總計各減少25.2萬元，下降5%。主要原因：嚴控開支。

二、收入預算總體情況說明

內鄉縣農科所2020年收入合計473.7萬元，其中：一般公共預算473.7萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉縣農科所2020年支出合計473.7萬元，其中：基本支出459.4萬元，占97%；項目支出14.3萬元，占3%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉縣農科所2020年財政撥款收入預算471.7萬元，支出預算471.7萬元。與上年相比，財政撥款收支預算減少8.9萬元，下降2%，主要原因：嚴控開支。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內鄉縣農科所2020年一般公共預算支出年初預算為473.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出459.4萬元，占97%；項目支出14.3萬元，占3%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我廳（局）《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉縣農科所2020年一般公共預算基本支出459.4萬元，其中：人員經費449.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費9.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我所2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

我所2020年“三公”經費預算為6萬元。2020年“三公”經費支出預算數比上年減少1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費3萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與上年相比無變化。公務用車運行維護費預算數比上年減少1萬元，主要原因：履行勤儉節約。

（三）公務接待費3萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比上年減少0萬元。主要原因：履行勤儉節約。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

內鄉縣農科所2020年機關運行經費支出預算23.8萬元，主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我所2020年政府采購預算安排0萬元。

（三）績效目標設置情況

2020年我所未安排預算績效目標。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，我所共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我所無負責管理的專項轉移支付項目。

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

內鄉縣農科所2020年部門預算表

 

 

http://gmyjh.com/attached/20210615/20210615165507_801.xls