2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局概況

    一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019 年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)。

（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。
（三）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)。
（四）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。
（五）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（六）指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（七）貫徹落實(shí)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策。組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技進(jìn)步。
（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局設(shè)4個科室，包括：辦公室，人事股，公路管理股，運(yùn)輸管理股。

（二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣道路運(yùn)輸管理局

3、內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸執(zhí)法局

4、內(nèi)鄉(xiāng)縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019 年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019年收入預(yù)算總計3501.9萬元，較上年增加1455.73萬元，增長41.57%。其中:財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）3501.9萬元，財政專戶 0萬元，政府性基金  0萬元。增長原因是增加2019年度財政撥款、政府性基金預(yù)算和其他各項(xiàng)收入。   

2019年支出合計3501.9萬元，較上年增加1455.73萬元，增長41.57%，增長原因是增加了2019年度基本支出、一般性項(xiàng)目項(xiàng)目支出、專項(xiàng)資金支出、政策性配套支出、事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出、其他資本性支出和其他支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019年收入總計3501.9萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3501.9萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

   內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019年支出總計3501.9萬元，其中：基本支出1517.9萬元，占總支出的43.34%；項(xiàng)目支出1984萬元，占總支出的56.65 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2019年財政撥款收入3391.9萬元，支出3391.9萬元；與2018年相比，財政撥款收支增加874.3萬元，增加25.77%，增加原因是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算3501.9萬元。主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出5萬元，占0.14%；214交通運(yùn)輸支出3496.91萬元，占99.86%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我局2019年一般公共預(yù)算基本支出1517.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1471.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)46.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為55萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增加6萬元，增加12.2%。主要原因：公路工程項(xiàng)目增加。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)35萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加5萬元，14.3%。主要原因:公路工程項(xiàng)目增加。

  （三）公務(wù)接待費(fèi)20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加1萬元，增加5%。主要原因:公路工程項(xiàng)目增加。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1517.9萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

    我局2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2019年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

    2019年部門預(yù)算金額共計3501.9萬元，其中項(xiàng)目共4個，金額為1432萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車6輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

    我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共0項(xiàng)。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通局2019年部門預(yù)算表：

http://gmyjh.com/attached/20210609/20210609100209_981.xls