2019年中共內鄉縣委辦公室部門預算公開

目 錄

第一部分   中共內鄉縣委辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分  中共內鄉縣委辦公室2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：中共內鄉縣委辦公室2019年度部門預算公開報表 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表 

第一部分   中共內鄉縣委辦公室概況

 

一、中共內鄉縣委辦公室主要職責

（一）負責縣委機辦公室文件、領導講話、匯報材料及其它文字材料的起草、修改和印發工作及縣委大型會議的組織工作。

（二）負責縣委及各部門重要工作和重大決策事項的跟蹤反饋協調。

（三）負責對上級匯報全縣總體工作情況及有關事項。

（四）搞好各種工作關系的協調。

（五）負責縣委領導批示文件、交辦事項的催查催辦及縣委重大決策事項的督查落實。

（六）搞好信息調研，發揮參謀助手作用，為領導正確決策提供依據。

（七）對全縣總體目標任務進行分解、監控、考評。

（八）搞好調查研究，開展政策咨詢，監督、檢查上級各項政策的貫徹落實。

（九）負責縣委、縣委辦印章管理使用及全縣機要文電收發、密碼管理、無線傳真機保密政策法規的宣傳貫徹落實。

（十）根據黨和國家有關政策，結合縣委機關實際，研究制訂機關事務工作的具體規定、制度、方法及實施辦法，積極探索縣委機關后勤服務體制改革的新思路。

（十一）負責縣委年度經費預算、申報、支出、核算及相關單位財務管理和財務管理制度的督促檢查。

（十二）負責機關車輛的調配、使用和管理。

（十三）負責機關房屋、公物、水電等固定資產的調配、登記、配置、供應、維修及更新，搞好機關的硬化、綠化、美化、公共設施建設及衛生管理。

（十四）負責縣委大型會議的預算、食宿安排等工作。

（十五）負責縣委常委工作、生活及醫療保健等服務工作。

（十六）負責縣委機關的安全保衛工作，做好縣委重大會議、重大活動的警衛工作。

（十七）負責縣委辦公室文件的打印、印刷工作。

（十八）完成縣委領導交辦的其它工作。

二、中共內鄉縣委辦公室機構設置預算單位構成

（一）機構設置

根據《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發<南陽市中共內鄉縣委辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》的規定，中共內鄉縣委辦公室設15個科室：包括綜合科（常委辦公室）、縣委績效管理辦公室（會務科）、機要保密通信文電科（縣委辦公室保密委員會辦公室）、法規科（縣委法律顧問室）、信息調研科、督查室檔案監督管理科、縣委總值班室、國家安全辦公室、外事管理辦公室、縣委主體責任辦公室、縣委深化改革辦公室（政策研究室），縣委機關黨委（機關紀委、人事科）、內鄉縣委創新型經濟發展服務中心、內鄉縣效能服務中心、縣委機關事務管理局。

（二）部門預算單位構成

中共內鄉縣委辦公室部門預算為本級預算。  

第二部分    2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收入預算總計884萬元，較上年增加145.16萬元，增長19.6%。其中:財政預算撥款831萬元，財政專戶18萬元，國有資本收益35萬元。

2019年支出合計884萬元，較上年增加145.16萬元，增長19.6%。主要原因是國有資本收益增長。

二、收入預算總體情況說明

2019年收入預算總計884萬元，其中：一般公共預算收入884萬元；政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

2019年支出合計884.1萬元，其中：基本支出632.2萬元，占總支出的71.5%；項目支出251.9萬元，占總支出的28.5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年財政撥款收入831萬元，支出831萬元，與2018年相比增加141.16萬元，增長20.46%。原因主要是人員工資增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算866.1萬元。主要用于基本支出632.2萬元，占總支出的73%；項目支出233.9萬元，占總支出的27%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉縣委辦2019一般公共預算基本支出632.2萬元，其中：人員經費458.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費173.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2019年使用政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

縣委辦2019年“三公”經費預算為76.7萬元。2019年“三公”經費支出預算數與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費41.70萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費41.70萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數與上年持平。公務用車運行維護費預算數與上年持平。。

（三）公務接待費35萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與上年持平。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出預算632.2萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）績效目標設置情況。

2019年預算中無重點項目預算績效目標。

（四）國有資產占用情況

中共內鄉縣委辦公室共有車輛9輛，其中，一般公務用車9輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）。單位價值 100 萬元以上大型設備0臺（套）。

第三部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

附件：中共內鄉縣委辦公室2019年部門預算公開報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表