2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 政法委2019 年部門預(yù)算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件： 政法委2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委概況

一、政法委局主要職責(zé)

（一）對全縣政法工作做出全局部署并督促貫徹落實；大力支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)，組織研究和討論有爭議重大的疑難案件；對全縣政法工作重大問題組織調(diào)查研究，推進政法工作改革。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、目標(biāo)管理責(zé)任制和一票否決權(quán)制以及打擊、防范、管理、建設(shè)、教育、改造六項重要任務(wù)和措施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護社會穩(wěn)定工作，分析社會治安新情況、新問題，研究解決問題的對策，及時向縣委提出建議。

（四）收集上報涉及國家安全和社會政治穩(wěn)定方面的情況信息，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各部門及單位國家安全小組開展工作。

（五）做好全縣的防范和處理邪教工作。

二、縣委政法委機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委設(shè)7個科室，包括：辦公室、政治部、綜治協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、執(zhí)法監(jiān)督科、法制科、政治安全科。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年收入總計612.40萬元，支出總計612.40萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各增加232.93萬元，較上年增長61.40%。主要原因項目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年收入合計612.40萬元，其中：一般公共預(yù)算612.40萬元。政府性基金預(yù)算收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年支出合計612.40萬元，其中：基本支出300.90萬元，占49%；項目支出311.40萬元，占51%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年財政撥款收入預(yù)算612.40萬元，支出預(yù)算612.40萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加232.93萬元，較上年增長61.40%。主要原因：2019年項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為612.40萬元。主要用于以下方面：基本支出300.90萬元，占49%；項目支出311.40萬元，占51%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出300.90萬元，其中：人員經(jīng)費256.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費44.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我單位2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為20.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費10.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年持平。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與上年持平。

（三）公務(wù)接待費10.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出為300.90萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我單位2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我單位未安排預(yù)算績效項目。主要原因為2019年我單位沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位所屬單位共有車改保留車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣政法委2019年度部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款預(yù)算收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、政府性基金預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

http://gmyjh.com/attached/20211609_84.xls