內鄉縣史志辦公室2019年部門預算 

目 錄

第一部分 史志辦概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 史志辦2019年部門預算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：史志辦2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

第一部分史志辦概況

一、史志辦主要職責： 內鄉縣史志辦公室是縣委、政府主管黨史、地方志編纂、研究、出版、管理的縣直一級參公事業單位。

　　1、受中共內鄉縣委、縣政府委托編纂《內鄉縣志》；2、編輯出版《中共內鄉縣黨史》；3、編纂《內鄉縣年鑒》、《內鄉縣大事年編》；4、及時、準確為河南省、南陽市政府年鑒提供內鄉縣情資料；5、編纂出版地方叢書；6、研究中共內鄉縣黨的發展史，根據上級要求積極參加中央、省、市黨史系統組織的理論研討會，提高編寫人員的業務水平；7、指導督促部門志、鄉（鎮）志的編纂出版工作；8、做好史志檔案管理和史志網站維護工作。

    二、機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

內鄉縣史志辦公室是縣委、政府主管黨史、地方志編纂、研究、出版、管理的縣直一級參公事業單位。機構編制7人，實有6人，設有黨史科、年鑒編輯部、方志室、綜合辦公室4個科室。

（二）部門預算單位構成

     內鄉縣史志辦公室部門預算為本級預算。

內鄉縣史志辦公室無下設單位，涵蓋的預算為本單位本級預算。

第二部分 

2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收入預算總計70.1萬元，較上年增加18.14萬元，增長34.9%。

2019年支出合計70.1萬元，較上年增加18.14萬元，增長34.9%。原因為2019年項目增加。

二、收入預算總體情況說明

我單位2019年收入總計70.1萬元，其中：一般公共預算收入70.1 萬元。

三、支出預算總體情況說明

我單位2019年支出總計70.1萬元，其中：基本支出65.1萬元，占總支出的92.9%；項目支出5萬元，占總支出的7.1%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我單位2019年財政撥款收入70.1萬元，支出 70.1萬元；與2018年相比，財政撥款收支增加18.14萬元，增長34.9%。原因為2019年項目增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我單位2019年一般公共預算支出年初預算70.1萬元。主要用于基本支出65.1萬元，占總支出的92.9%；項目支出5萬元，占總支出的7.1%。行政運行51.8萬元，占73.89%專項業務5萬元，占7.13%,養老保險支出5.5萬元，占7.84%，其他社會保障和就業0.2萬元，占0.2%，行政單位醫療4.1萬元占5.84%，住房公積金3.6萬元，占5.1%。 

  六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

史志辦2019年一般公共預算基本支出65.1萬元，其中：人員經費59.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費5.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位 2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2019年“三公”經費預算為0.5萬元,較上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.5萬元。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出預算65.1萬元，主要保障單位人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）重點項目預算績效目標。

2019年預算中無重點項目預算績效目標。

（四）國有資產占用情況

內鄉縣史志辦公室無車輛，無50萬以上的大型設備。沒有國有資產占用情況。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年部門預算公開報表

http://gmyjh.com/attached/20210607/20210607134545_182.xls