工商聯(lián)2019年度部門預(yù)算公開 

目 錄

第一部分 工商聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 工商聯(lián)2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：工商聯(lián)2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況表

第一部分

工商聯(lián) 概  況

一、工商聯(lián)主要職責(zé)：

（一）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（二）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（四）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

（五）指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（六）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。              

（七）為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)。

 （八）配合有關(guān)部門開展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。

（九）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。
     （十）承辦縣委、縣政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。

二、工商聯(lián)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為正科級(jí)。

內(nèi)鄉(xiāng)縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個(gè)單位。

第二部分

2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年收入總計(jì)82.90萬(wàn)元，支出總計(jì)82.90萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加26.46萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)46.87%。原因?yàn)?019年項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

我單位2019年收入總計(jì) 82.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入82.90萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我單位2019年支出總計(jì)82.9 0萬(wàn)元，其中：基本支出 72.90 萬(wàn)元，占總支出的87.90%；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，占總支出的12.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我單位2019年財(cái)政撥款收入 預(yù)算82.90萬(wàn)元，支出預(yù)算82.90 萬(wàn)元；與2018年相比，收入總計(jì)增加 26.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)46.87%，支出總計(jì)增加26.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)46.87%。原因?yàn)?019年項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我單位2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算 82.90萬(wàn)元。主要用于基本支出72.90萬(wàn)元，占總支出的87.90%；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，占總支出的12.10%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

我單位2019年一般公共預(yù)算基本支出72.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.80萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)4.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2019年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.50萬(wàn)元,較上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018年相比無(wú)變化。      

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算72.90萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年我單位未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。主要原因?yàn)?/font>2019年我單位沒(méi)有符合績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目未開展績(jī)效管理工作。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2019年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣工商聯(lián)2019年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款預(yù)算收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、政府性基金預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

http://gmyjh.com/attached/202919_203.xls