2019年內鄉(xiāng)縣公安局部門預算公開

目 錄

第一部分 內鄉(xiāng)縣公安局概況

      一、主要職能

      二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分  內鄉(xiāng)縣公安局2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內鄉(xiāng)縣公安局 2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

第一部分  內鄉(xiāng)縣公安局概況

一、內鄉(xiāng)縣公安局主要職責

根據(jù)內政辦（2010）110號文件規(guī)定，主要職責是：負責貫徹落實國家公安工作法律法規(guī)和方針、政策，部署全縣公安工作，組織對黨和國家重要領導人和重要外賓安全警衛(wèi)工作、組織全縣公安機關偵查工作、治安管理工作、消防工作、道路交通安全管理工作、公共網絡安全保護工作、防范處置邪教工作、反恐工作、禁毒工作、出入境管理工作、看守所、拘留所在押人員管理和看押工作及承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項。

二、內鄉(xiāng)縣公安局機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

內鄉(xiāng)縣公安局部門預算為本級預算。機構設置為內鄉(xiāng)縣公安局內設9個科室、13個大隊、下設18個派出所（含機場派出所）。行政和事業(yè)編制397人，協(xié)警輔警420人。

（二）部門預算單位構成

內鄉(xiāng)縣公安局部門預算涵蓋的預算單位包括：內鄉(xiāng)縣公安局本級一個單位。

第二部分  2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年收入總計10719.60萬元，支出總計10719.60萬元，與上年預算相比，收、支總計各增加1853.98萬元，增長20.91%。主要原因：2019年人員基本工資福利等增加及項目增加。

二、收入預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年收入總計10719.60萬元，其中:財政預算撥款（補助）8232.60萬元，收費安排200.00萬元，罰沒收入2240.00萬元，財政專戶47.00萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年支出總計10719.60萬元，其中：基本支出3519.20萬元，占總支出的32.83%；項目支出7200.40萬元，占總支出的67.17 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年財政撥款收入8232.6萬元，支出8232.6萬元；與上年相比，財政撥款收支預算增加1486.98萬元，增長22.04%。主要原因：2019年人員基本工資福利等增加及項目增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預算支出年初預算10672.60萬元。主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出9958.61萬元，占93.31%；社會保障和就業(yè)支出（類）358.63萬元，占3.36%；衛(wèi)生健康支出（類）125.36萬元，占1.17%；住房保障支出（類）230.00萬元，占2.16%。

六、一般公共預算基本支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，內鄉(xiāng)縣公安局《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預算基本支出3519.20萬元，其中：人員經費3228.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金；公用經費291.10萬元，主要包括：辦公費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

內鄉(xiāng)縣公安局2019年“三公”經費預算為484.60萬元。2019年“三公”經費支出預算數(shù)比上年增加19.60萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2018年減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行費434.60萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費434.60萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2018年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加19.60萬元，主要原因:因我單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛較多，且多為老齡車，車輛運行維護費用增加。

（三）公務接待費50.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與2018年無增減。主要原因:進一步規(guī)范公務接待，嚴格控制公務接待支出。

    九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

內鄉(xiāng)縣公安局2019年一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為3519.2萬元，主要用于保障機關正常運轉等經費。

（二）政府采購支出情況

內鄉(xiāng)縣公安局2019年政府采購預算安排1003萬元。其中：政府采購貨物類 581萬元，政府采購工程類206萬元，政府采購服務類216萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年預算中重點項目預算績效目標為：全力維護社會安全穩(wěn)定，保障人民安居樂業(yè)。

（四）國有資產占用情況

2018年期末，內鄉(xiāng)縣公安局共有車輛132輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車132輛，其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

內鄉(xiāng)縣公安局2019年無專項轉移支付項目。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表： 內鄉(xiāng)縣公安局2019年部門預算表.xls