2019年縣委編辦部門預算公開

目 錄

第一部分 縣委編辦概況 

一、主要職責

二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

第二部分 縣委編辦2019 年部門預算情況說明     

第三部分 名詞解釋

附件： 縣委編辦2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

縣委編辦概況

一、縣委編辦主要職責

（一）執(zhí)行黨和國家有關行政體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)；研究制定機構(gòu)編制管理的政策性規(guī)定，推進機構(gòu)編制法定化。

（二）負責全縣行政體制改革、事業(yè)單位分類改革、經(jīng)濟功能區(qū)管理體制改革、基層管理體制改革和相關領域涉及機構(gòu)改革的事項；負責經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革試點工作；協(xié)調(diào)有關專項改革事宜。

（三）擬訂全縣行政體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準后組織實施；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；指導和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革及機構(gòu)編制管理工作。

（四）統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（五）協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣政府各部門之間的職能配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)縣直部門之間以及縣直部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。

（六）審核縣委、縣政府各部門，縣人大、政協(xié)機關，民主黨派、人民團體機關的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)、人員編制和領導職數(shù)；審核股級以下機構(gòu)設置和調(diào)整事宜；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機關編制總額和機構(gòu)編制分類。

（七）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案，經(jīng)批準后組織實施；負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)改革方案的審核和機構(gòu)編制管理工作；指導并協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作；審核全縣股級以下事業(yè)單位機構(gòu)設置和調(diào)整事宜。

（八）負責全縣黨政群機關統(tǒng)一社會信用代碼賦碼管理工作；負責全縣事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。

（九）負責對全縣各級行政、事業(yè)管理體制和機構(gòu)改革情況及機構(gòu)編制執(zhí)行情況進行跟蹤評估和監(jiān)督檢查；負責受理違反機構(gòu)編制法律、法規(guī)、紀律的檢舉、控告和投訴，對有關問題進行調(diào)查處理。

（十）建立健全機構(gòu)編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；推進機構(gòu)編制實名制管理，負責全縣機關事業(yè)單位進人編制審核工作；辦理人員入減編手續(xù)；負責全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。

（十一）完成縣委和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他任務。

（十二）關于機關事業(yè)單位進人的職責分工。縣委編辦根據(jù)用人單位編制余缺和編制結(jié)構(gòu)情況進行編制審核，核發(fā)《審核使用編制通知單》，并在用人單位辦理完相關進人手續(xù)后，登記《機構(gòu)編制管理臺賬》。相關部門憑《審核使用編制通知單》辦理錄用、聘用（任）、調(diào)配等手續(xù)，憑《機構(gòu)編制管理臺賬》辦理工資核定、社會保障等手續(xù)。

 二、縣委編辦機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設置

縣委編辦機關行政編制12名。核定主任1名，副主任2名；股級職數(shù)3名。機關本級設3個內(nèi)設機構(gòu)：綜合股、行政與監(jiān)督檢查股、事業(yè)與登記管理股。

（二）部門預算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦部門預算包括局機關本級預算和所屬單位預算。

1、內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦本級。

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制電子政務中心。 

第二部分

縣委編辦2019年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

縣委編辦2019年收入總計123.1萬元，支出總計123.1萬元，與上年預算相比，收、支總計各增加13.9萬元，增長12.72%。主要原因：人員工資和社保繳費增長。

二、收入預算總體情況說明

縣委編辦2019年收入合計123.1萬元，其中：一般公共預算123.1萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預算總體情況說明

縣委編辦2019年支出合計123.1萬元，其中：基本支出95.6萬元，占總支出的77.66%；項目支出27.5萬元，占總支出的22.34%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

縣委編辦2019年財政撥款收入預算123.1萬元，支出預算123.1萬元。與上年相比，財政撥款收支預算增加13.9萬元，增長12.72%，主要原因：人員工資和社保繳費基數(shù)增長。

五、一般公共預算支出預算情況說明

    縣委編辦2019年一般公共預算支出年初預算為123.1萬元。主要用于一般公共服務（類）支出117.1萬元，占總支出的95.12%。住房保障（類）支出6.0萬元，占4.88%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦2019年一般公共預算基本支出95.6萬元，其中：人員經(jīng)費84.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費11.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2019年“三公”經(jīng)費預算為5.0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比上年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加0萬元。

（三）公務接待費5.0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣委編辦2019年機關運行經(jīng)費支出預算11.3萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

 （二）政府采購支出情況

我單位2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況

2019年我單位未安排預算績效目標。2019年本單位無50萬元以上預算項目，故沒有安排預算績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

2019年我單位沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：縣委編辦2019年部門預算表

http://gmyjh.com/attached/20090246_695.xls