內鄉縣財政局2019年部門預算公開

目 錄

第一部分 內鄉縣財政局概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：財政局2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表 

第一部分

概況

一、主要職責：(一)擬訂全縣財稅發展戰略、政策性措施、規劃和改革方案并組織實施。研究提出建立完善現代財政制度,運用財政政策促進經濟、政治、文化、社會、生態建設的政策性措施。(二)貫徹執行國家、省、市制定的財政、稅收、財務、會計管理的法律法規和方針政策。(三)負責全縣財政收支管理工作,承擔縣級財政收支管理責任。(四)研究提出完善縣、鄉級政府之間事權、支出責任、財政收入劃分方案的建議,完善轉移支付制度。(五)負責政府非稅收入和政府性基金管理。(六)組織制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督縣級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。(七)負責管理和監督縣級財政行政、政法、教育、科學、文化、體育等支出,研究提出相關財政政策性建議(八)負責管理和監督縣級財政農業、林業、水利、扶貧等支出,研究提出相關財政政策性建議。(九)負責監督管理縣級財政經濟發展支出,研究提出相關財政政策性建議。(十)負責管理和監督縣級財政社會保障、就業及醫療衛生支出,會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)財務管理制度,編制縣級社會保障預決算草案。(十一)負責管理和監督縣級財政服務業發展、商業流通、旅游、糧食等支出,研究提出相關財政政策性建議。(十二)貫徹執行國家稅收政策、地方稅收條例等政策；牽頭建立個人收入和財產信息系統；在國家稅制改革統一框架下,提出加強地方稅體系建設相關建議。(十三) 負責制定行政事業單位國有資產管理制度,并對執行情況進行監督檢查。負責縣級事業單位對外投資的審批和監督管理。(十四)負責制定國有資本經營預算制度,編制縣級國有資本經營預算,審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,收取縣本級企業國有資本收益,組織實施全縣企業財務制度,參與擬訂企業國有資產管理相關制度,按規定管理資產評估工作;監督管理公物拍賣。(十五)承擔地方金融類企業國有資產管理有關工作,擬訂地方金融類企業財務管理制度,按規定管理政策性金融業務。執行地方政策性保險有關政策。代表政府履行出資人對地方金融類企業資產、財務的監管職責。(十六)執行國家政府性債務管理政策和制度,擬訂有關政策性措施和制度,建立規范合理的政府債務管理及相關風險預警機制。(十七)負責管理全縣會計工作,監督和規范會計行為。(十八)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,依法查處違法違規行為;反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策性建議。（十九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

 根據《內鄉縣機構編制委員會辦公室<關于重新明確內鄉縣財政局構編制事項>的通知》的規定內鄉縣財政局設17個內設機構，包括：辦公室、人事教育股、綜合股、預算股、國庫股、行政政法股、教科文股、經濟建設股、農業股、社會保障股、稅政條法股、企業股、金融貿易股、會計股、行政事業資產管理股、績效評價股、紀檢監察室。

（二）部門預算單位構成

內鄉縣財政局部門預算包括財政局本級1個單位。

第二部分

2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

財政局2019年收入總計2185.90萬元，支出總計2185.90，與上年預算相比，收、支總計各增加459.04萬元，增長21%。主要原因：2019年項目支出增加。

二、收入預算總體情況說明

財政局2019年收入合計2185.90萬元，其中：一般公共預算收入 2185.90萬元；政府性基金預算收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

2019年支出總計2185.90萬元，其中：基本支出1412.90萬元，占總支出的64.63%；項目支出773萬元，占總支出的35.37%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

財政局2019年財政撥款收入預算2185.90萬元，支出預算2185.90萬元；與上年相比，財政撥款收支預算增加459.04萬元，增長21%。主要原因上2019年項目增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

財政局2019年一般公共預算支出年初預算2185.90萬元。主要用于：一般公共服務支出2185.90萬元，占100%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

財政局2019年一般公共預算基本支出1412.90萬元，其中：人員經費1333.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費79.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我局2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

我局2019年“三公”經費預算為149.00萬元。較上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

預算數與上年數持平。

（二）公務用車購置及運行費　20.00萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費20.00萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數比上年持平。主要原因：壓縮開支，減少不必要支出。

（三）公務接待費129.00萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與上年持平。主要原因：嚴格執行八項規定。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經費支出情況

財政局2019年機關運行經費支出預算1412.90萬元，主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我局2019年政府采購預算安排0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元，政府采購服務類預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。

2019年我局未安排預算績效目標無符合預算績效管理的支出。

（四）國有資產占用情況

2018年期末，我局共有車輛 4輛，其中，一般公務用車4輛，一般執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車0  輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局2019年無專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 財政局2019年部門預算表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表